2016年開平市城市綜合管理局部門預(yù)算

                     目錄

第一部分   開平市城市綜合管理局概況

一、 主要職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   2016年部門預(yù)算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、 一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、 政府性基金預(yù)算支出情況表

十、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、 部門預(yù)算項目支出預(yù)算表

第三部分   2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分      開平市城市綜合管理局概況

一、主要職責

   （一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)城市管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施相關(guān)的地方性規(guī)定和管理辦法。

（二）負責編制并組織實施有關(guān)城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。

   （三）負責市區(qū)市政公用設(shè)施管理、城市規(guī)劃、城市建設(shè)、房產(chǎn)管理、燃氣管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關(guān)行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動，查處有關(guān)違法行為，參與上級有關(guān)大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。

（四）負責市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃氣等）的管理；組織市區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營權(quán)的招標。

（五）負責市區(qū)城市設(shè)施重點工程建設(shè)的組織工作；組織市區(qū)城市工程建設(shè)設(shè)計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理城市設(shè)施及相關(guān)工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工驗收。

（六）負責編制并組織實施市區(qū)城市維護費年度計劃，負責市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（護坡）等設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護和管理，負責市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運行。

（七）會同有關(guān)部門審核、上報并監(jiān)督實施全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的調(diào)價方案，監(jiān)督和管理全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的收費價格。

（八）收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設(shè)施建設(shè)檔案，做好市政設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)的統(tǒng)計、信息工作。

（九）處理人民群眾有關(guān)來信（電）來訪，辦理市人大議案、政協(xié)提案，辦理行政訴訟和行政復(fù)議案件。

（十）指導(dǎo)、管理直屬單位的財務(wù)成本、固定資產(chǎn)、勞動工資、社會保險、計劃生育、安全生產(chǎn)等工作，以及黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，加強離退休人員的管理。

（十一）承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬事業(yè)單位預(yù)算。下屬單位具體包括：開平市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處、開平市市政服務(wù)中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個：辦公室、市政設(shè)施管理股、工程技術(shù)股、信訪宣傳股、燃氣管理股和執(zhí)法監(jiān)察股。人員構(gòu)成情況如下：開平市城市綜合管理局編制19人，實有20人（其中工勤人員2人），離退休6人。下屬事業(yè)編制 207  人，實有148人，離退休  119人。

第二部分   2016年部門預(yù)算表

2016年部門預(yù)算表包括：《收支預(yù)算表》、《收入預(yù)算總表》、《支出預(yù)算總表》、《財政撥款收支總表》、《預(yù)算支出明細表》（按功能科目）、《預(yù)算支出明細表》（按經(jīng)濟科目）、《一般公共預(yù)算支出表》（按功能科目）、《一般公共預(yù)算基本支出表》、《項目支出明細表》、《政府性基金支出表》、《“三公”經(jīng)費預(yù)算表》。表格內(nèi)容請見附件。

第三部分   2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）部門收支增加變化情況

2016年本部門收入預(yù)算3556.91萬元，其中：一般公共預(yù)算收入325.61萬元，占9.16%；基金預(yù)算收入2900萬元，占81.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入331.3萬元，占9.31%。2016年本部門收入預(yù)算比上年減少8619.81萬元，下降70.78%，主要原因是2016年的工程項目減少，收入預(yù)算減少。

2016年本部門支出預(yù)算3556.91萬元，其中本年支出3556.91萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出47.72萬元，占1.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出16.29萬元，占0.46%；節(jié)能環(huán)保（類）支出144.30萬元，占4.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3327.20萬元，占93.54%；住房保障（類）支出21.32萬元，占0.6%。2016年本部門支出預(yù)算比上年減少8619.81萬元，下降70.78%，主要原因是2016年的工程項目減少，支出預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財政專戶支出情況

2016年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余撥款安排的支出共3556.91萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）325.61萬元。

項目支出預(yù)算3231.30萬元。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年開平城市綜合管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）預(yù)算安排8萬元，比上年減少5.2萬元，下降39.39%。主要原因是：一是由于2015年上半年污水處理服務(wù)中心由我局劃歸開平市水務(wù)局管理，2016年度污水處理服務(wù)中心的“三公經(jīng)費”預(yù)算指標不再計入我局預(yù)算指標，導(dǎo)致“三公經(jīng)費”預(yù)算支出數(shù)下降；二是根據(jù)壓縮“三公經(jīng)費”支出的有關(guān)要求，壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是2015年和2016年沒有出國（境）計劃；公務(wù)用車購置費0萬元；與上年持平，主要原因是2015年和2016年沒有公務(wù)用車購置計劃；公務(wù)用車運行維護費支出4萬元，主要包括汽油費、維修費、年審費、保險費、路橋費，比上一年減少3.4萬元，下降46%，主要原因：污水處理服務(wù)中心公務(wù)用車運行維護費指標不再納入我局指標，導(dǎo)致指標比上一年大幅降低；公務(wù)接待費支出4萬元，主要包括按規(guī)定開支的接待支出，預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待有25次，人數(shù)約375人次，與上一年持平。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排32.27萬元，比上年增加1.24萬元，增長4%，主要原因是2015年新招錄了5名公務(wù)員，2016年機關(guān)運行經(jīng)費增加。其中：

公務(wù)接待費4萬元，工會經(jīng)費0.61萬元，福利費0.17萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，其他交通費用14.88萬元，其他商品和服務(wù)支出8.61萬元。

四、政府采購情況

    2016年本部門政府采購安排2932萬元，其中：貨物類采購預(yù)算4萬元，工程類采購2900萬元，服務(wù)類采購預(yù)算28萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年3月10日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，主要用于一般公務(wù)活動出行需要；沒有單價50萬元以上的通用設(shè)備和單價100萬元以上的專用設(shè)備。

六、預(yù)算績效信息公開情況

    2016年，本部門沒有預(yù)算績效項目。

第四部分      名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生