第一部分     開平市城市綜合管理局概況

一、主要職能

開平市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關城市管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施相關的地方性規(guī)定和管理辦法。

（二）負責編制并組織實施有關城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。

（三）負責市區(qū)市政公用設施管理、城市規(guī)劃、城市建設、房產(chǎn)管理、燃氣管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動，查處有關違法行為，參與上級有關大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。

（四）負責市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃氣等）的管理；組織市區(qū)市政公用基礎設施特許經(jīng)營權的招標。

（五）負責市區(qū)城市設施重點工程建設的組織工作；組織市區(qū)城市工程建設設計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理城市設施及相關工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工驗收。

（六）負責編制并組織實施市區(qū)城市維護費年度計劃，負責市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（護坡）等設施及其附屬設施的維護和管理，負責市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設施的運行。

（七）會同有關部門審核、上報并監(jiān)督實施全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的調(diào)價方案，監(jiān)督和管理全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的收費價格。

（八）收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設施建設檔案，做好市政設施和公用事業(yè)建設的統(tǒng)計、信息工作。

（九）處理人民群眾有關來信（電）來訪，辦理市人大議案、政協(xié)提案，辦理行政訴訟和行政復議案件。

（十）指導、管理直屬單位的財務成本、固定資產(chǎn)、勞動工資、社會保險、計劃生育、安全生產(chǎn)等工作，以及黨的基層組織建設、精神文明建設和領導班子建設，加強離退休人員的管理。

（十一）承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：開平市城市建設管理監(jiān)察大隊、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處、開平市市政服務中心。

（二）本部門內(nèi)設機構、人員情況

內(nèi)設機構：開平市城市綜合管理局內(nèi)設6個部門：辦公室、市政設施管理股、工程技術股、信訪宣傳股、燃氣管理股和執(zhí)法監(jiān)察股。

人員情況：

（1）局機關共有編制19人，實有人數(shù)18人（在職18人，含其中工勤人員2人）,離退休7人。

（2）下屬單位共有編制207人，實有人數(shù)1326人（編內(nèi)實有人數(shù)141人，退休117人，編外861人）。

第二部分     2017年部門預算表

2017年本部門預算表分別為：《收支預算總表》、《收入預算總表》、《支出預算總表》、《財政撥款收支預算總表》、《預算支出明細表》（按功能科目）、《預算支出明細表》（按經(jīng)濟科目）、《一般公共預算支出表》（按功能科目）、《一般公共預算基本支出表》、《項目支出預算明細表》、《政府性基金預算支出表》、《“三公”經(jīng)費預算表》。

預算表具體內(nèi)容請見附件。

第三部分     2017年部門預算情況說明

一、   部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算14743.11萬元，比上年增加151.53萬元，增長1.03%，主要原因是2017年的工程項目數(shù)量增加，投資額增大，所需收入預算增加；支出預算14743.11萬元，比上年增加151.53萬元，增長1.03%，主要原因是：2017年的工程項目數(shù)量增加，投資額增大，所需支出預算增加。

（一）、收入預算說明。

2017年收入預算14743.11萬元，其中：一般公共預算收入6365.49萬元，基金預算收入5385.14萬元，上年結轉結余收入2992.48萬元。

（二）、支出預算說明。

1、支出預算總體說明。

2017年支出預算14743.11萬元，按用途劃分，人員支出預算3730.61萬元，占支出預算25.30%；日常公用支出預算4265.32萬元，占支出預算28.93%；對個人和家庭的補助支出預算706.51萬元，占支出預算4.79%；債務利息支出預算46.22萬元，占支出預算0.3%；基本建設支出預算225萬元，占支出預算1.53%；其他資本性支出預算5757.03萬元 ，占支出預算39.05%；其他支出預算12.40萬元，占支出預算0.08%。

2、一般公共預算總體說明。

2017年一般公共預算撥款安排的支出共6477.34萬元，按用途劃分，人員支出預算3730.61萬元，占支出預算57.59%；日常公用支出預算1918.50萬元，占支出預算的29.62%；對個人和家庭的補助支出預算706.52萬元，占支出預算10.9%；基本建設支出預算15萬元，占支出預算0.23%；其他資本性支出預算94.32萬元，占支出預算1.46%；其他支出預算12.40萬元，占支出預算0.19%。

2017年一般公共預算撥款安排的支出共6477.34萬元，2016年一般公共預算撥款安排的支出共5978.27萬元，2017年一般公共預算撥款安排的支出比上年預算數(shù)增加499.07萬元，增加8.35%，主要原因是：2017年一般公共預算撥款的人員經(jīng)費支出增加和一般公共預算撥款的項目支出金額增大。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明。

 2017年本部門“三公”經(jīng)費（出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費）預算安排63.50萬元，比上年預算數(shù)減少26.50萬元，下降29.44%。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費支出 0萬元，與上年保持不變，主要原因是2016年和2017年都沒有出國（境）計劃。

2、公務用車購置費支出 0萬元，與上年保持不變，主要原因是2016年和2017年沒有購置公務用車計劃。

3、公務用車運行維護費支出 40萬元，主要包括汽油費、維修費、年審費、保險費、路橋費等等，比上年預算數(shù)減少4萬元，減少原因：加強對使用公務用車的管理和監(jiān)督，減少公務用車出行的次數(shù)，節(jié)約經(jīng)費支出。

4、公務接待費支出23.50萬元，主要包括按規(guī)定開支的公務接待。其中，預計國內(nèi)公務接待有200次，人數(shù)約2500人次，比上年預算數(shù)減少22.50萬元，比上年預算數(shù)減少的原因有： 繼續(xù)嚴格執(zhí)行和落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待支出，不增加費用支出。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2017年，本部門機關運行經(jīng)費財政撥款預算234.43萬元，2016年機關運行經(jīng)費財政撥款預算261.22萬元，2017年機關運行經(jīng)費比上年預算減少26.79萬元，減少10.26%，主要原因是：加強機關運行經(jīng)費的控制和使用，減少“三公”經(jīng)費的預算支出。其中：公務接待費23.50萬元，工會經(jīng)費4.12萬元，福利費1.34萬元，公務用車運行維護費40萬元，其他交通費用13.32萬元，其他商品和服務支出152.16萬元。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購預算安排總額10207.84萬元，其中：政府采購工程9474.61萬元、政府購買服務733.23萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年3月23日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，主要用于一般公務活動出行需要；沒有單價50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的專用設備。

六、預算績效信息公開情況

    2017年，本部門沒有預算績效項目。

第四部分      名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 附件：

2017年開平市城市綜合管理局部門預算公開套表.xls