一、主要工作績(jī)效

1.全面完成局的年度工作計(jì)劃。完成了年度預(yù)算審計(jì)，審計(jì)報(bào)告獲得市人大常委會(huì)全票通過；完成審計(jì)項(xiàng)目32項(xiàng)（統(tǒng)計(jì)大項(xiàng)目，不含子項(xiàng)目），為年度計(jì)劃任務(wù)的132%，其中預(yù)算審計(jì)和稅收征管審計(jì)5項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)25項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)1項(xiàng)。

2.較好完成了市政府交辦的任務(wù)。認(rèn)真積極完成好市交辦的項(xiàng)目審計(jì)，我局完成市領(lǐng)導(dǎo)交辦對(duì)2015年（40至100萬元以內(nèi)）工程項(xiàng)目的審計(jì)調(diào)查21項(xiàng)，為市政府有效推動(dòng)項(xiàng)目工程建設(shè)管理提供參考依據(jù)。

3.按質(zhì)依時(shí)完成上級(jí)交辦的國(guó)家和省重大政策措施跟蹤審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。組織實(shí)施了上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)下達(dá)的國(guó)家和省重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)共7大專項(xiàng)審計(jì)并延伸了18個(gè)單位，向市和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提供有參考價(jià)值線索1條。

4.協(xié)助配合市紀(jì)委、組織部、財(cái)政局、農(nóng)業(yè)局等部門完成審計(jì)調(diào)查或作出結(jié)論6個(gè)，接受有關(guān)單位咨詢解答疑難問題20多個(gè)。

5.全面完成組織部和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)委托的15個(gè)鎮(zhèn)（街）的鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)換屆的審計(jì)任務(wù)。

6.完成了組織等部門交辦的干部提拔任用和因私出境的個(gè)人遵守執(zhí)行經(jīng)濟(jì)紀(jì)律的審核，約共165人（次），并且按時(shí)按質(zhì)提出意見，未見有錯(cuò)漏問題發(fā)生。

7.提交了較多的審計(jì)成果。一是截至12月，我局已提交審計(jì)報(bào)告和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告58篇，向市委市政府專報(bào)了7條工作建議，向被審計(jì)對(duì)象單位提出了82條工作建議，被采納審計(jì)建議82條，其中一條被列入市“書記會(huì)議”的議題，督促整改問題1件。二是有2項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目獲江門審計(jì)系統(tǒng)優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)選一等獎(jiǎng)。

二、主要工作措施

（一）抓住“三個(gè)”管理，推動(dòng)審計(jì)業(yè)務(wù)提質(zhì)覆蓋。

1.抓住計(jì)劃管理，確保年度審計(jì)業(yè)務(wù)的落實(shí)。探索試行建立年度計(jì)劃管理機(jī)制，制定年度計(jì)劃，我局堅(jiān)持以下原則：一是按照量力而行促進(jìn)滿負(fù)荷工作，制定好年度工作計(jì)劃，堅(jiān)持按計(jì)劃按任務(wù)推進(jìn)工作；二是加強(qiáng)兼顧，注重將年度項(xiàng)目計(jì)劃和上級(jí)部門、本級(jí)政府及部門臨時(shí)交辦和委托的審計(jì)項(xiàng)目結(jié)合起來兼顧落實(shí)；三是優(yōu)化審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案與過程的管理，更加注重加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)力度促進(jìn)審計(jì)工作的順利開展。

2.抓住質(zhì)量管理，確保年度質(zhì)量管理目標(biāo)預(yù)期的落實(shí)。我局堅(jiān)持審計(jì)質(zhì)量作為審計(jì)工作的生命線，以抓好審計(jì)工作的質(zhì)量管理來出好審計(jì)成果和防范風(fēng)險(xiǎn)，在抓質(zhì)量中堅(jiān)持“嚴(yán)把三關(guān)”：一是嚴(yán)把“執(zhí)法關(guān)”，將嚴(yán)格執(zhí)行《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》、《審計(jì)規(guī)范》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)作為鐵的審計(jì)紀(jì)律貫穿于審計(jì)工作全過程，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究；二是嚴(yán)把“出品關(guān)”，由我局法規(guī)綜合股對(duì)全局審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格的復(fù)核或復(fù)審，指導(dǎo)、監(jiān)督各審計(jì)組嚴(yán)格按照法律法規(guī)實(shí)施審計(jì)；三是嚴(yán)把“考核關(guān)”，我局定期開展對(duì)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選活動(dòng)，促進(jìn)各業(yè)務(wù)股室之間相互學(xué)習(xí)借鑒，做到導(dǎo)向明確，收到了良好的效果，審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量走在江門市的前列。

3.抓住程序管理，確保依法行政的落實(shí)。依法依程序組織審計(jì)，是審計(jì)依法行政的前提和必然。結(jié)合審計(jì)工作特點(diǎn)，我局堅(jiān)持從事前、事中和事后三個(gè)階段著手，建立完整的審計(jì)事前、事中和事后程序管理控制，做到相互聯(lián)系、相互制約，有助于推動(dòng)我局依法行政，促使審計(jì)工作有條不紊、按時(shí)保質(zhì)地完成。

（二）主動(dòng)推進(jìn)各項(xiàng)改革的落實(shí)，確保創(chuàng)新審計(jì)服務(wù)工作有新成效。

1.全力落實(shí)上級(jí)下達(dá)的改革任務(wù)。為配合好上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)做好審計(jì)機(jī)關(guān)改革試點(diǎn)工作，確保各項(xiàng)改革措施落實(shí)到位，我局成立了審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部的人財(cái)物管理改革試點(diǎn)工作小組，落實(shí)了以下工作：一是在改革工作組織落實(shí)方面，積極貫徹落實(shí)省委21號(hào)文件的精神，主動(dòng)結(jié)合實(shí)際制定了我局“三定”方案，進(jìn)一步完善和規(guī)范我局及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)的職能，為依法行政和推進(jìn)審計(jì)體制改革打牢了基礎(chǔ)；二是在經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)管理改革方面，配備專人負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)管理工作，認(rèn)真做好資產(chǎn)清查和資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作的準(zhǔn)備工作；三是在審計(jì)業(yè)務(wù)管理改革方面，加強(qiáng)與上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的溝通，完成了2017年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃和五年中長(zhǎng)期審計(jì)目標(biāo)的編制。

2.推動(dòng)黨政同步審計(jì)試點(diǎn)，探索對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督的新途徑。我局抓住鎮(zhèn)級(jí)換屆的時(shí)機(jī)，主動(dòng)按照黨政同責(zé)、黨政同審的要求，開展鎮(zhèn)級(jí)黨政同責(zé)同審的試點(diǎn)，將金雞、月山鎮(zhèn)的書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)納入同步審計(jì)試點(diǎn)，在這個(gè)基礎(chǔ)上將同步審計(jì)推進(jìn)到整個(gè)鎮(zhèn)級(jí)換屆審計(jì)，取得了良好成效。一是審計(jì)涉及面進(jìn)一步擴(kuò)大，深度進(jìn)一步加深，減少了“死角”地帶；二是分清責(zé)任，定性更加準(zhǔn)確，該書記負(fù)責(zé)的歸書記承擔(dān)，該鎮(zhèn)長(zhǎng)負(fù)責(zé)的歸鎮(zhèn)長(zhǎng)承擔(dān)；三是節(jié)省了時(shí)間，節(jié)約了審計(jì)資源，提高了審計(jì)績(jī)效；四是主動(dòng)作為，爭(zhēng)取工作主動(dòng)，爭(zhēng)取江門審計(jì)局的支持，全面完成了對(duì)鎮(zhèn)級(jí)換屆審計(jì)，為我市下一步經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造有利的環(huán)境。五是為下一步工作積累了經(jīng)驗(yàn)，提供了借鑒。

3.積極探索林業(yè)生態(tài)審計(jì)的辦法，適應(yīng)審計(jì)發(fā)展的新要求。這也是我們局今年的一項(xiàng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新工作的探索。在上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)大框架要求的前提下，我們局就選擇什么單位、如何審、審什么等審計(jì)要素進(jìn)行設(shè)計(jì)，將原東山林場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為試點(diǎn)，第一次將林業(yè)生態(tài)的管理責(zé)任納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的范圍來審計(jì)，取得了預(yù)期的成果。

4.積極配合省生態(tài)環(huán)保試點(diǎn)審計(jì)。爭(zhēng)取上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的支持，今年省審計(jì)廳結(jié)合對(duì)我市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在我市開展生態(tài)環(huán)保試點(diǎn)審計(jì)。通過審計(jì)，既肯定了我市的工作，又及時(shí)將我市的存在問題找出來，為我市進(jìn)一步按照“五大理念”加快發(fā)展提供了支持。在這次審計(jì)中，我們局做好配合，使審計(jì)工作審計(jì)組滿意、我市滿意，達(dá)到了試點(diǎn)所期待的效果。

5.支持配合審計(jì)大局，積極參與上級(jí)審計(jì)組織的異地審計(jì)試點(diǎn)。先后派出4名人員參加異地市（縣）領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、江門市鎮(zhèn)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)異地經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；積極參與上級(jí)組織的其他專項(xiàng)審計(jì)。通過這些參與審計(jì)，既完成了上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)下達(dá)的任務(wù)，我們局的同志又在審計(jì)中邊審邊學(xué)，促進(jìn)審計(jì)觀念的轉(zhuǎn)變和審計(jì)能力的提高。

6.發(fā)揮集體智慧，抓好問題研討。隨著社會(huì)實(shí)踐的發(fā)展，審計(jì)機(jī)關(guān)要緊跟發(fā)展，回答一系列發(fā)展中的管理問題。我們局形成了業(yè)務(wù)研討會(huì)議制度，凡新問題或疑難問題或未能統(tǒng)一認(rèn)識(shí)的問題，都提交研討會(huì)來解答和統(tǒng)一，既及時(shí)解決了一批疑難問題，又推動(dòng)學(xué)習(xí)風(fēng)氣不斷好轉(zhuǎn)，形成了良好的學(xué)術(shù)研究氛圍。

（三）抓好機(jī)關(guān)服務(wù)年活動(dòng)，針對(duì)農(nóng)村集體“三資”管理存在的問題，我們局主動(dòng)走出去服務(wù)基層。

全市村委村組集體“三資”管理仍然存在不少突出問題，較大地干擾影響著我市農(nóng)村社會(huì)治理體系建設(shè)。我局積極響應(yīng)機(jī)關(guān)服務(wù)年活動(dòng)，主動(dòng)提供服務(wù)。今年1月與長(zhǎng)沙街道辦事處簽訂共建免疫平臺(tái)意向書，選定試點(diǎn)村委會(huì)7個(gè)，提供業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，解答“三資”管理上的疑難問題。一年來，我局多次組織服務(wù)小組，由班子成員帶頭深入基層規(guī)范財(cái)務(wù)處理和為農(nóng)村“三資”管理提供咨詢，重點(diǎn)為長(zhǎng)沙辦事處村委解答了多個(gè)方面43個(gè)相關(guān)問題，取得了7方面項(xiàng)目成果，為推動(dòng)長(zhǎng)沙辦事處村委村組集體“三資”管理規(guī)范化發(fā)揮作用，為審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)一步服務(wù)基層提供了借鑒。

（四）抓好隊(duì)伍建設(shè)，確保審計(jì)隊(duì)伍有戰(zhàn)斗力。

1.認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，為開展審計(jì)工作注入強(qiáng)大精神動(dòng)力。圍繞中央和上級(jí)的要求，按照年度方案組織黨員學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)，學(xué)習(xí)習(xí)近平同志系列講話和“七一”講話，組織參觀革命傳統(tǒng)教育基地，學(xué)習(xí)革命先烈的事跡。結(jié)合中青年干部較多的實(shí)際，有針對(duì)性地開展學(xué)習(xí)討論和談心得體會(huì)，喚起對(duì)時(shí)代、對(duì)改革開放的熱愛和感恩之情，激發(fā)對(duì)做好中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)和實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)的熱情，既增強(qiáng)了做好本職工作的動(dòng)力，又守好我們黨的政治規(guī)矩。

2.抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，適應(yīng)社會(huì)治理體系建設(shè)的需要。一是制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，依照審計(jì)人員職業(yè)化建設(shè)的需要組織培訓(xùn)；二是積極參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)組織的培訓(xùn)，分別包括年初江門市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)培訓(xùn)、2016年全市審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等；三是堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)，重點(diǎn)組織了計(jì)算機(jī)AO審計(jì)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有效提高了我局審計(jì)人員整體業(yè)務(wù)水平和計(jì)算機(jī)審計(jì)技能。

3.完善業(yè)務(wù)定量考核機(jī)制，確保任務(wù)完成。繼續(xù)對(duì)人員業(yè)務(wù)進(jìn)行量化分工管理和考核，將審計(jì)任務(wù)下達(dá)到股室，由分管領(lǐng)導(dǎo)和股室負(fù)責(zé)同志負(fù)總責(zé)，確保審計(jì)項(xiàng)目按量按質(zhì)完成。

（五）深入抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，推動(dòng)各方面工作做得更好。

1.局黨組堅(jiān)持落實(shí)“一崗雙責(zé)”，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制分工，堅(jiān)持組織學(xué)習(xí)黨內(nèi)法規(guī)，認(rèn)真遵守執(zhí)行市紀(jì)委制定的各項(xiàng)規(guī)定，自覺接受干部“八小時(shí)”以外的監(jiān)督，如實(shí)按規(guī)定做好個(gè)人重大情況的申報(bào)。健全黨務(wù)政務(wù)公開，堅(jiān)持民主集中制，按人事規(guī)定管理和提拔任用干部。

2.堅(jiān)持以“三會(huì)一課”為主要內(nèi)容，開好支部會(huì)議，過好黨員生活，重視從政治上、思想上、組織上抓黨建建設(shè)。有重點(diǎn)地抓好黨外干部的培養(yǎng)，對(duì)政治上成熟的同志及時(shí)培養(yǎng)，吸收了一名新黨員，完成了一名預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正工作，正在培養(yǎng)入黨積極分子一人。

3.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。認(rèn)真完成了年度計(jì)劃每季度不少于3節(jié)政治理論課的學(xué)習(xí)任務(wù)，局黨組中心組組織學(xué)習(xí)黨的基本理論知識(shí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)黨的十八大報(bào)告、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，在政治上、思想上、行動(dòng)上與中央和上級(jí)黨委保持高度一致。

4.注重抓好制度建設(shè)。制定了《開平市審計(jì)局差旅費(fèi)管理制度》（試行），進(jìn)一步完善了《開平市審計(jì)局機(jī)關(guān)治理創(chuàng)新制度》，推動(dòng)局的工作按計(jì)劃、有步驟地開展，收到了提高行政效能和優(yōu)化管理的成效。

5.積極參與基層組織建設(shè)。向村委會(huì)選派第一書記，局黨組到村委會(huì)調(diào)研，分析解決散慢等問題，向村委會(huì)提供了力所能及的支持，各項(xiàng)任務(wù)完成良好。

6.推動(dòng)各方面工作同時(shí)進(jìn)步，市下達(dá)我局其他方面的工作全部完成，沒有拖市的后腿，市相關(guān)部門包括工、青、婦、計(jì)生、保密、扶貧、獻(xiàn)血、軍訓(xùn)、義工、安全、維穩(wěn)和信息報(bào)送等各項(xiàng)責(zé)任工作都全面落實(shí)，沒有出現(xiàn)違規(guī)或不落實(shí)的問題，全面完成黨報(bào)征訂任務(wù)。