2015年

開平市統(tǒng)計(jì)局部門決算

目       錄

第一部分   開平市統(tǒng)計(jì)局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   開平市統(tǒng)計(jì)局概況

（一） 部門主要職責(zé)

開平市統(tǒng)計(jì)局是主管全市統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作的市人民政府工作的職能部門。主要職能：（一）貫徹執(zhí)行國家、省、江門統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)，完成國家、省、江門統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。（二）制定并組織實(shí)施全市統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；建立健全全市國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系。（三）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作，組織開展全市性的市情市力普查及有關(guān)專項(xiàng)調(diào)查；審核市直各有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃及其調(diào)查方案。（四）為市委、市人民政府制訂政策、編制國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計(jì)資料，并對全市國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測、統(tǒng)計(jì)檢查和監(jiān)督，向市委、市人民政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。（五）統(tǒng)一核定、管理、公布全市經(jīng)濟(jì)、社會、科技的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報以及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報；發(fā)布社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息。（六）建立健全和管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系；指導(dǎo)各基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)。（七）管理或代為管理普查中心（城鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì)），組織協(xié)調(diào)全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查及城鄉(xiāng)調(diào)查工作。

（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我單位2015年部門決算編報范圍的單位共2個，包括局本級和下屬1個事業(yè)單位開平市統(tǒng)計(jì)普查中心（開平市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會調(diào)查隊(duì)）。

開平市統(tǒng)計(jì)局編制13人，實(shí)有11人（含雇員1人），離退休8人。下屬事業(yè)單位編制5人，實(shí)有5人。

   第二部分   開平市統(tǒng)計(jì)局2015年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

                                                                           公開03表

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

備注:單位本年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入,故本表沒有填列相關(guān)的收入支出數(shù)據(jù)。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

第三部分   2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

開平市統(tǒng)計(jì)局2015年度總收入383.84萬元.其中：一般公共預(yù)算收入256.04萬元，占66.70%；?？顚Ｓ觅Y金收入127.79萬元，占32.29%；具體情況如下：

財政撥款收入379.84萬元，比2014年決算數(shù)增加

28.44萬元，增長8.09%，主要原因：2015年新增加1%人口抽樣調(diào)查項(xiàng)目，收入項(xiàng)目35萬元。

（二）年度支出總體情況

開平市統(tǒng)計(jì)局2015年度總支出383.84萬元，其中本年支出383.84萬元。具體情況如下：

1.基本支出256.04萬元，主要用于工資福利支出172.63萬元、商品和服務(wù)支出34.74萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出48.67萬元。比2014年決算數(shù)增加36.7萬元，增長16.73%。主要原因是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整及增加一名人員，增加工資福利支出23.68萬元。

2. 項(xiàng)目支出127.79萬元，主要包括第三次全國經(jīng)濟(jì)普查（三期）、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、1%人口抽樣調(diào)查、四大工程、人口變動調(diào)查等項(xiàng)目。比2014年決算數(shù)減少9.46，減7.64%。 主要原因是第三次全國經(jīng)濟(jì)普查（三期）為資料開發(fā)階段，支出比2014年二期支出減少。

二、2015年收入決算情況說明

開平市局2015年度收入合計(jì)383.84萬元。

財政撥款收入379.84萬元，占本年收入合計(jì)的98.96%.

包括：基本支出256.04萬元，占財政撥款收入的67.41%。主要包括工資福利支出172.63萬元、商品和服務(wù)支出34.74萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出48.67萬元。

包括：項(xiàng)目支出123.79萬元，占財政撥款收入的32.59%主要用于城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、1%人口抽樣調(diào)查、人口變動調(diào)查等抽樣調(diào)查項(xiàng)目收入。

三、2015年度支出決算情況說明

開平市統(tǒng)計(jì)局2015年度支出合計(jì)383.84萬元。具體如下；

（一）基本支出256.04萬元，占本年支出合計(jì)的66.7%。其中：社會保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休32.32萬元，主要用于行政單位離退休人員支出；住房保障支出住房公積金支出16.35萬元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積支出。

（二）項(xiàng)目支出127.79萬元，占本年支出合計(jì)的32.59%。其中：一般公共服務(wù)支出統(tǒng)計(jì)抽樣抽查87.42萬元，主要包括城鄉(xiāng)住戶調(diào)查項(xiàng)目支出47.37萬元，主要用于市調(diào)查隊(duì)抽取調(diào)查樣本，培訓(xùn)調(diào)查員和村、居委會調(diào)查員及記帳戶補(bǔ)貼。3%人口抽樣調(diào)查項(xiàng)目支出31.5萬元，主要用于會議培訓(xùn)和調(diào)查員補(bǔ)貼和辦公設(shè)備購置。其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出四大工程項(xiàng)目支出16.38萬元，主要用于云平臺建設(shè)，包括網(wǎng)站建設(shè)和設(shè)備購置支出。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

開平市統(tǒng)計(jì)局2015年度財政撥款收入合計(jì)379.84萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入379.84萬元，比2014年決算數(shù)增加28.44萬元，增長8.09%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資正常調(diào)整，增加工資福利支出23.68萬元。

（二）2015年度財政撥款支出說明

開平市統(tǒng)計(jì)局2015年度財政撥款支出合計(jì)379.84萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出379.84萬元，比2014年決算數(shù)增加27.25萬元，增長7.73%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整，增加工資福利支出23.68萬元。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出43.55萬元，主要用于行政單位離退休人員；住房保障支出住房公積金支出16.35萬元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

開平市統(tǒng)計(jì)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計(jì)379.84萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2014年相比，增加27.25萬元，增長7.73%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

開平市統(tǒng)計(jì)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出310.80萬元，占81.82%；社會保障和就業(yè)支出43.55萬元，占11.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.14萬元，占2.41%；住房保障支出16.35萬元。占4.30%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

開平市統(tǒng)計(jì)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出—萬元，具體情況如下：

一般公共服務(wù)支出310.80萬元，比2014年增加154.68萬元，增長99.08%，主要原因增加統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查，3%人口抽樣調(diào)查項(xiàng)目支出31.5萬元、其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出，四大工程云平臺建設(shè)支出16.38萬元；完成年初預(yù)算的98.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查城城鄉(xiāng)住戶調(diào)查項(xiàng)目預(yù)算51.64萬元，減除“三公”經(jīng)費(fèi)支出，由預(yù)算支出51.64萬元，壓縮到47.37萬元，減少支出4.27萬元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

開平市統(tǒng)計(jì)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算310.8萬元，其中：財政撥款基本支出256.04萬元。比2014年決算數(shù)增加36.7萬元，增長16.73%。

（一）工資福利支出172.63萬元，占基本支出的67.42%。主要包括基本工資34.41萬元、津貼補(bǔ)貼73.34萬元、獎金24.38萬元、社會保障繳費(fèi)20.37萬元、績效工資11.17萬元、其他工資福利支出8.97萬元。

（二）商品和服務(wù)支出34.74萬元，占基本支出的13.57%。主要包括辦公費(fèi)12.91萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)6.6萬元。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出48.67萬元，占基本支出19.01%。主要包括退休費(fèi)32.32萬元、住房公積金16.35萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

開平市統(tǒng)計(jì)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為22.08萬元，完成預(yù)算24.03萬元的91.89%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.58萬元，完成預(yù)算5.7萬元的80.35%， 2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是切實(shí)落實(shí)市政府有關(guān)厲行節(jié)約的要求,節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.5萬元。汽車保有量3輛。主要用于年輛年審保險費(fèi)用1.65萬元、車輛維護(hù)修理費(fèi)3.39萬元、過橋路費(fèi)0.74萬元、燃油費(fèi)11.71萬元。比2014年決算數(shù)減少1.23萬元，下降6.57%，原因是年中其中一輛公務(wù)用車報廢，減少了年審保險等費(fèi)用支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.58萬元，主要用于接待各部門統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)交流支出。2015年局機(jī)關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待27次，接待人數(shù)共228人。主要包括餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。比2014年決算數(shù)減少2.42萬元，下降34.57%，原因嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)要求，節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、事業(yè)單位公務(wù)用車1輛，用于日常公務(wù)使用。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門共組織對1個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及項(xiàng)目金額160.15萬元。組織開展第三次全國農(nóng)業(yè)普查，查清我國農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民基本情況，掌握農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)業(yè)規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化等新情況，反映農(nóng)村發(fā)展新面貌和農(nóng)民生活新變化，對科學(xué)制定“三農(nóng)”政策、促進(jìn)我國實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、全面建成小康社會，具有十分重要的意義。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。