2016年

開平市統(tǒng)計局部門決算

目       錄

第一部分   開平市統(tǒng)計局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   開平市統(tǒng)計局概況

（一） 部門主要職責(zé)

開平市統(tǒng)計局是主管全市統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算工作的市人民政府工作的職能部門。主要職能：（一）貫徹執(zhí)行國家、省、江門統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī)，完成國家、省、江門統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。（二）制定并組織實(shí)施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃；建立健全全市國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系。（三）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作，組織開展全市性的市情市力普查及有關(guān)專項調(diào)查；審核市直各有關(guān)部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃及其調(diào)查方案。（四）為市委、市人民政府制訂政策、編制國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料，并對全市國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督，向市委、市人民政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。（五）統(tǒng)一核定、管理、公布全市經(jīng)濟(jì)、社會、科技的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報以及有關(guān)普查和專項調(diào)查公報；發(fā)布社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計信息。（六）建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系；指導(dǎo)各基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)。（七）管理或代為管理普查中心（城鄉(xiāng)調(diào)查隊），組織協(xié)調(diào)全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查及城鄉(xiāng)調(diào)查工作。

（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我單位2016年部門決算編報范圍的單位共2個，包括局本級和下屬1個事業(yè)單位開平市統(tǒng)計普查中心（開平市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會調(diào)查隊）。

開平市統(tǒng)計局編制13人，實(shí)有11人（含雇員1人），離退休8人。下屬事業(yè)單位編制5人，實(shí)有5人。

   第二部分   開平市統(tǒng)計局2016年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

                                                                           公開03表

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

備注:單位本年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入,故本表沒有填列相關(guān)的收入支出數(shù)據(jù)。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

第三部分   2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

開平市統(tǒng)計局2016年度總收入623.45萬元，其中本年收入551.96萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入522.78萬元，比2015年決算數(shù)增加142.94萬元，增長37.63 %。主要原因：一是新增一個專項普查活動全國第三次農(nóng)業(yè)普查項目125.67萬元；二是工資福利支出,增加20.95萬元。

2．其他收入29.18萬元，比2016年決算數(shù)減少0.04萬元，減少0.14%，基本與上一年度持平。

（二）年度支出總體情況

開平市統(tǒng)計局2016年度總支出623.45萬元，其中本年支出616.90萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出531.59萬元，主要用于第三次全國第三次農(nóng)業(yè)普查項目125.67萬元、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查項目45.65萬元，比2015年決算數(shù)增加216.79萬元，增長68.87%，主要原因一是增加一個專項普查活動第三次全國農(nóng)業(yè)普查項目125.67萬元，包括支付普查員入戶補(bǔ)貼和培訓(xùn)費(fèi)等支出，二是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整及人員增加，工資福利支出增加20.95萬元。

2. 社會保障和就業(yè)支出58.33萬元，主要支出社會保障繳費(fèi)31.92萬元。

二、2016年收入決算情況說明

開平市統(tǒng)計局2016年度收入合計551.96萬元。

（一）財政撥款收入522.78萬元，占本年收入合計的94.71%。其中：

一般公共服務(wù)支出441.99萬元，占財政撥款收入的84.55%。包括：統(tǒng)計信息事務(wù)441.99萬元。

（三）其他收入29.18萬元，占本年收入合計的 ５.29%。

其中：其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出23.78萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

開平市統(tǒng)計局2016年度支出合計616.90萬元。具體如下；

（一）基本支出330.40萬元，占本年支出合計的53.56%。其中：一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）支出245.09萬元，主要用于機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位人員支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出36.92萬元，主要用于行政單位離退休人員的工資福利支出；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）支出21.41萬元，主要用于其他社會保障與就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）支出10.52萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險等支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出16.47萬元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積支出。   

（二）項目支出286.50萬元，占本年支出合計的46.44%。其中：一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）支出286.50萬元，主要用于全國第三次農(nóng)業(yè)普查項目等專項普查活動、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查項目等統(tǒng)計抽樣調(diào)查以及四大工程項目等其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。

四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

開平市統(tǒng)計局2016年度財政撥款收入合計522.78萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入522.78萬元，比2015年決算數(shù)增加142.94萬元，增長37.63 %；主要原因是增加一個專項普查活動第三次全國農(nóng)業(yè)普查項目收入125.67萬元，比2015年增加123.65萬元 。

（二）2016年度財政撥款支出說明

開平市統(tǒng)計局2016年度財政撥款支出合計573.63萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出488.32萬元，比2015年決算數(shù)增加177.52萬元，增長57.12%；主要原因是專項普查活動第三次全國農(nóng)業(yè)普查項目支出125.67萬元，比2015年增加123.65萬元。本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）支出441.99萬元，主要用于機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位人員支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出36.92萬元，主要用于行政單位離退休人員的工資福利支出；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）支出16.97萬元，主要用于其他社會保障與就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）支出10.52萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險等支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出16.38萬元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積支出。   

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

開平市統(tǒng)計局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計522.78萬元，占本年支出合計的84.74%。與2015年相比，增加142.94萬元，增長37.63 %。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

開平市統(tǒng)計局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）441.99萬元，占財政撥款收入的84.53%；社會保障和就業(yè)支出（類）53.89萬元，占財政撥款收入的10.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）10.52萬元，占財政撥款收入的0.20%；住房保障支出（類）16.38萬元，占財政撥款收入的3.13%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

開平市統(tǒng)計局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出522.78萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）支出統(tǒng)計信息事務(wù)（款）支出441.99萬元，比2015年增加131.19 萬元，增長42.21%，主要原因是2016年增加一個專項普查活動第三次全國農(nóng)業(yè)普查，普查員入戶補(bǔ)貼和培訓(xùn)費(fèi)等支出增加；完成年初預(yù)算的148%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年增加一個專項普查活動第三次全國農(nóng)業(yè)普查，普查員入戶補(bǔ)貼和培訓(xùn)費(fèi)等支出增加。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出36.92萬元，比2015年增加4.6萬元，增長14.23%，主要原因是發(fā)放住房維修基金；完成年初預(yù)算的114%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加一名新公務(wù)員以及發(fā)放住房維修基金。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）支出16.97萬元，比2015年增加5.73 萬元，增長50.98%，主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)，社保繳費(fèi)基數(shù)增大；完成年初預(yù)算的88.29%，基本與年初預(yù)算持平。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）支出10.52萬元，比2015年增加5.73 萬元，增長50.98%，主要原因是2016年人員基本工資、津貼補(bǔ)貼調(diào)整，醫(yī)保繳費(fèi)計算基數(shù)增大，醫(yī)保費(fèi)支出增加。完成年初預(yù)算的97.95%，基本與年初預(yù)算持平。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出16.38萬元，比2015年增加0.03萬元，增長0.18%，基本與2015年年持平。完成年初預(yù)算的95.12%，基本與年初預(yù)算持平。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

開平市統(tǒng)計局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 330.40萬元，其中：

（一）工資福利支出193.58萬元，占基本支出的58.59 %。主要包括基本工資46.33 萬元、津貼補(bǔ)貼80.97萬元、獎金24.90 萬元、社會保障繳費(fèi)31.92萬元。

（二）商品和服務(wù)支出73.57萬元，占基本支出的22.27 %。主要包括辦公費(fèi)4.43萬元、維修（護(hù)）費(fèi) 46.32萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.19 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.9萬元。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助63.25萬元，占基本支出的19.14%。主要包括退休費(fèi)36.92 萬元、住房公積金9.87萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

開平市統(tǒng)計局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為6.38萬元，完成預(yù)算11.7萬元的54.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.19萬元，完成預(yù)算7.50萬元的69.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.19萬元，完成預(yù)算4.20萬元的28.33%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少15.7萬元，下降71.11 %。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少12.31萬元，下降70.34 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.39萬元，下降74.02 %。本單位2016年度無因公出國（境）費(fèi)支出，與2015年度相同；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因按照厲行節(jié)約規(guī)定及公車改革要求，壓減以上經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.19萬元，占81.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.19萬元，占18.65%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.19萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.19萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬1個單位公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于日常公務(wù)使用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.19萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位統(tǒng)計業(yè)務(wù)交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬1個單位共發(fā)生國內(nèi)接待22次，接待人數(shù)共66人。主要包括餐費(fèi)、住宿費(fèi)。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.57萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加38.83

萬元，增長111.77%。主要原因是：2016年增加維修（護(hù)）費(fèi)46.32萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購金額88.05萬元，其中：辦公設(shè)備購置金額2.95萬元，占政府采購金額的3.35%；專用設(shè)備購置85.10萬元，占政府采購金額的96.65%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、事業(yè)單位公務(wù)用車1輛，用于日常公務(wù)使用。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

績效管理工作總體情況。本部門2016年度一般公共預(yù)算項目總19個，其中一級項目8個，二級項目11個，共涉及資金154.44萬元。2016年沒有對項目開展績效管理。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。