根據(jù)市委巡察工作的統(tǒng)一部署，2023年3月下旬至6月底，市委第三巡察組對中共開平市退役軍人事務(wù)局黨組進行了巡察。2023年8月23日，市委第三巡察組向中共開平市退役軍人事務(wù)局黨組反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將集中整改進展情況予以公布。

一、黨組主要負責(zé)人組織落實整改工作情況

局黨組書記堅決扛牢巡察整改第一責(zé)任人職責(zé)，從提高政治站位、細化整改措施、堅持目標(biāo)導(dǎo)向等方面保障巡察整改工作有序有效開展。

（一）帶頭提高政治站位，堅決履行整改政治責(zé)任。局黨組書記在巡察反饋會后，迅速召集領(lǐng)導(dǎo)班子專題研究部署巡察整改工作，要求班子成員率先垂范，帶動全局干部職工把思想統(tǒng)一到巡察反饋會精神上來，強化推動整改的政治執(zhí)行力。

（二）帶頭細化整改措施，壓緊壓實整改責(zé)任。黨組書記擔(dān)任巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長，對巡察反饋問題的全面整改負總責(zé)。按照巡察反饋意見，認真研究制定整改方案，把巡察反饋問題逐項分解，明確整改責(zé)任單位、責(zé)任人以及整改措施、整改時限。從自身做起，同時督促班子成員履行“一崗雙責(zé)”，層層壓實責(zé)任、分解落實，把整改任務(wù)壓實到崗、傳導(dǎo)到人。

（三）帶頭堅持目標(biāo)導(dǎo)向，確保整改落地見效。定期對巡察整改工作進展進行問效，組織召開巡察整改專題民主生活會，確保問題整改推進有序、效果扎實。

二、黨組織巡察整改主體責(zé)任落實情況

局領(lǐng)導(dǎo)班子壓緊壓實巡察整改主體責(zé)任，主動認領(lǐng)分管領(lǐng)域工作職責(zé)，按實制定整改方案，細化措施，加強制度機制建設(shè)，推動巡察整改走深走實。

（一）統(tǒng)一思想認識，誠懇認領(lǐng)問題。針對市委第三巡察組反饋意見指出的問題和提出的意見建議，局黨組誠懇接受、堅決整改，切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央的決策部署上來，統(tǒng)一到市委的要求上來，迅速對整改工作進行研究部署，大力推進問題整改。

（二）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化組織保障。成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局黨組書記、局長擔(dān)任組長，其他班子成員擔(dān)任副組長，局機關(guān)各股室和下屬事業(yè)單位負責(zé)人為小組成員。下設(shè)巡察整改工作辦公室，具體負責(zé)巡察整改工作的協(xié)調(diào)、督促、檢查。局班子成員認真履行“一崗雙責(zé)”，帶領(lǐng)分管股室和單位落實整改任務(wù)。

（三）制定整改方案，逐級落實責(zé)任。局黨組緊緊圍繞巡察反饋意見和巡察整改工作要求，研究制定《中共開平市退役軍人事務(wù)局黨組關(guān)于市委第三巡察組反饋意見的整改落實方案》，梳理形成《巡察反饋意見分項整改臺賬》，制定切實可行的整改措施，對反饋問題作責(zé)任分解，明確相應(yīng)的責(zé)任部門、責(zé)任人、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和整改時限，做到壓力傳導(dǎo)到位、任務(wù)分解到位，全面壓實整改工作責(zé)任。

（四）堅持協(xié)同配合，推進問題整改。局黨組嚴格按照《整改方案》確定的“時間表”，牢固樹立全局“一盤棋”思想，強化溝通協(xié)調(diào)，保障整改工作有序推進。定期研究整改工作進展，對整改工作中的重要問題、重要情況、重點工作，根據(jù)巡察整改工作要求和有關(guān)時間節(jié)點，及時研商、推動解決。

（五）注重建章立制，強化成果運用。局黨組堅持以整改促提升，在抓好整改、解決問題的同時，及時總結(jié)整改經(jīng)驗，研究制定科學(xué)、管用、長效的工作機制，鞏固好、堅持好整改成果，通過整改促進全局干部職工作風(fēng)轉(zhuǎn)變，切實把巡察成果轉(zhuǎn)化為推動退役軍人工作發(fā)展的動力。

截至目前，巡察反饋的20項問題已完成整改12項，剩下8項已完成階段性整改并持續(xù)推進中；已新建制度11項，修訂完善制度10項。

三、巡察反饋問題整改落實情況

（一）政治意識不夠強，貫徹上級精神和決策部署存在差距。

1.關(guān)于“落實上級關(guān)于退役軍人工作的重要批示精神有偏差，服務(wù)保障體系建設(shè)不夠健全”的問題

（1）履行指導(dǎo)督查職能不力

整改狀態(tài)：已完成整改并長期堅持

整改情況：

①10月19日下發(fā)《關(guān)于開展全市退役軍人服務(wù)體系“五有”落實情況督導(dǎo)工作的通知》給各鎮(zhèn)街服務(wù)站，明確于10月下旬至11月中旬開展“五有”自查和督導(dǎo)相結(jié)合形式的整改工作，要求10月底前各鎮(zhèn)街服務(wù)站開展自查，自查顯示14個級服務(wù)站與武裝部合署辦公，1個服務(wù)站獨立辦公；14個服務(wù)站的面積均在50平方米以上，1個服務(wù)站（金雞）的辦公面積在50平方米以下；所有鎮(zhèn)街服務(wù)站站長均落實由武裝部部長擔(dān)任，但同時發(fā)現(xiàn)還有部分服務(wù)站（三埠、沙塘、塘口、馬岡）工作人員流動性大，隊伍力量不足的問題。針對存在問題，我局在日常檢查及督導(dǎo)過程中，及時提醒他們做好工作交接及新入職人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

②為提升我市退役軍人服務(wù)系統(tǒng)工作人員的業(yè)務(wù)能力及服務(wù)水平，11月22日我局組織全市各鎮(zhèn)街業(yè)務(wù)骨干到水口鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站實地參觀交流，形成比學(xué)趕超的良性競爭氛圍。11月22日開展了一期鎮(zhèn)街級退役軍人服務(wù)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進一步提升人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。培訓(xùn)后，90%工作人員表示對很多以前一知半解的業(yè)務(wù)有了清晰的認識，通過答疑解惑，也進一步明確以后的工作方向。

③專項督查小組于10月底赴各鎮(zhèn)街開展實地督導(dǎo)工作。檢查結(jié)束后，根據(jù)自查及督查結(jié)果，針對“五有”建設(shè)不扎實的4個服務(wù)站（月山、長沙、赤水、馬岡）我局已發(fā)給工作提醒函，進一步壓實工作職責(zé)，提升服務(wù)水平。經(jīng)過督查后，目前我市15個鎮(zhèn)街已基本完成整改，每個站工作人員數(shù)量至少有2人，工作經(jīng)費不少于5萬元。為切實提升村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站的服務(wù)能力和服務(wù)水平，我局于2024年1月初下?lián)?023年退役軍人服務(wù)中心（站）能力提升行動保障經(jīng)費共12000元給6個服務(wù)對象100人以上300人以下村（社區(qū)）服務(wù)站用于服務(wù)站建設(shè)補充經(jīng)費。目前，我市268個村（居）退役軍人服務(wù)站運作順利，三級退役軍人服務(wù)保障體系基本建成。    

④雙創(chuàng)示范工作是我局的常態(tài)化工作，一直堅持常抓不懈，今年省廳及江門市沒有開展村、鎮(zhèn)級示范評選驗收活動。8月23日省廳開展了一次視頻連線交流活動作為星級示范驗收及全國示范型退役軍人服務(wù)站日常驗收，我市服務(wù)中心、月山鎮(zhèn)及僑園社區(qū)參加了連線活動，順利通過驗收并獲得省廳的好評。

2.關(guān)于“主動擔(dān)當(dāng)作為不足，履行職能使命不夠有力”的問題

（2）主責(zé)主業(yè)外包，沒按要求落實退役軍人接收報到“一站式”辦理。

整改狀態(tài)：已完成整改

整改情況：

①為實現(xiàn)“一站式服務(wù)、一條龍服務(wù)”全鏈條服務(wù)的目標(biāo)，今年一站式工作開展前，我局逐一聯(lián)系公安、社保、醫(yī)保、團委和組織部等部門征求《2022年開平市退役士兵返鄉(xiāng)報到“一站式”服務(wù)工作方案》是否需要更新，各部門均認可該方案，表示繼續(xù)沿用，無需重新制定。同時，為了給返鄉(xiāng)士兵提供更貼心的服務(wù)，我局于2月8日印發(fā)《關(guān)于提前做好2023年度開平市退役士兵“一站式”返鄉(xiāng)迎接工作的通知》（開退役軍人通〔2023〕3號）給各鎮(zhèn)街服務(wù)站，提高服務(wù)水平，加快服務(wù)進度，有效推動“一站式”返鄉(xiāng)工作落地落實。自從開展“ 一站式”服務(wù)以來，廣受各返鄉(xiāng)退役士兵的一致好評，他們紛紛表示不僅效率高、耗時少，而且還服務(wù)貼心到位。  

②2023年取消聘用社工，抽調(diào)一站式服務(wù)工作人員3人負責(zé)接收報到工作。春秋兩季累計接收返鄉(xiāng)退役士兵210人，均已全部成功辦理接收報到、養(yǎng)老/醫(yī)療保險關(guān)系轉(zhuǎn)接、適應(yīng)性培訓(xùn)手續(xù)，合計開具《入戶介紹信》《行政介紹信》210份；接收養(yǎng)老/醫(yī)療保險轉(zhuǎn)接資料203份，協(xié)助辦理黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)接10人，指引辦理團組織關(guān)系轉(zhuǎn)接152次；同時設(shè)置《退役士兵技能及活動收集表》共收集培訓(xùn)意向數(shù)據(jù)218條，實現(xiàn)返鄉(xiāng)報到一站式辦理。

（3）退役優(yōu)待證辦理發(fā)放工作滯后，底數(shù)不清。

整改狀態(tài)：已完成階段性整改并持續(xù)推進

整改情況：

①通過市、鎮(zhèn)、村三級服務(wù)體系加大發(fā)放工作力度，結(jié)合開展大走訪、常態(tài)化聯(lián)系等活動，采取郵政EMS或掛號信等投遞方式，截至12月28日，整改前未領(lǐng)取的全市存量優(yōu)待證6186人已全部發(fā)放到位。由于優(yōu)待證制發(fā)數(shù)據(jù)是滾動變化、動態(tài)調(diào)整的，服務(wù)中心將加強跟蹤管理，對新增辦證做好月清月結(jié)“零庫存”。

②通過加大優(yōu)待證宣傳力度、為外地務(wù)工和求學(xué)人員提供預(yù)約辦理服務(wù)，為行動不便人員提供上門辦理服務(wù)等多種措施，截至12月28日，新增辦證529人。目前未申辦人數(shù)652人，其中不符合辦證要求的309人(出國209人，港澳臺100人)，外地務(wù)工235人，外地求學(xué)30人，其他原因78人。由于優(yōu)待證是以自愿申領(lǐng)為原則，退役軍人服務(wù)中心將未申辦的人員情況形成臺賬并每月動態(tài)更新，確保掌握優(yōu)待證申辦情況。

③服務(wù)中心制定開平市優(yōu)待證領(lǐng)取發(fā)放臺賬，從9月開始每兩月更新一次最新領(lǐng)取情況，對未及時提交的鎮(zhèn)街進行通報提醒和電話提醒，在粵政易工作群共通報提醒7次；每月底查看優(yōu)待證發(fā)放系統(tǒng)了解最新優(yōu)待證發(fā)放情況以及對已在外地辦理優(yōu)待證人員進行統(tǒng)計并實行每月更新情況匯總。

④優(yōu)待項目更加豐富多元、覆蓋面更廣。優(yōu)待項目從巡察前的41項增加到56項，增幅37%，全市覆蓋優(yōu)待服務(wù)網(wǎng)點。其中“大沙里歡茶谷”成為我市首個面向全國退役軍人及優(yōu)撫對象等優(yōu)待證持證對象提供首道門票免費的優(yōu)待項目。

（4）未按要求推動成立愛國擁軍社會組織。

整改狀態(tài)：已完成階段性整改并持續(xù)推進

整改情況：

①雙擁工作股9月11日組織業(yè)務(wù)政策學(xué)習(xí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平。

②通過電話聯(lián)系和上門走訪的方式，共向98名退役軍人志愿者、“擁軍聯(lián)盟”成員和愛國擁軍企業(yè)宣傳愛國擁軍精神。

③2023年11月30日召開了愛促會第一次籌備會議，擬定了愛國擁軍促進會會長、副會長、秘書長、監(jiān)事等和選定會址，擬定章程和管理制度。

④成立社會團體需具備的條件之一是有50個以上的個人會員或者30個以上的單位會員；個人會員、單位會員混合組成的，會員總數(shù)不得少于50個。為推進愛國擁軍促進會成立，邀請具有愛國擁軍意愿的社會各界人士和企業(yè)加入促進會，目前共有56位會員。

⑤2023年12月27日提交核名申請，12月27日民政局同意該名稱核準(zhǔn)，12月31日下發(fā)開平市社會團體名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書（開民通字〔2023〕10號）。

⑥2024年上半年籌備召開愛國擁軍促進會成立大會、第一次會員大會和第一次理事會會議。

3.關(guān)于“對落實意識形態(tài)工作重視不足，風(fēng)險管控不夠全面”的問題

（5）落實工作責(zé)任存在差距。

整改狀態(tài)：已完成整改并長期堅持

整改情況：

①11月15日經(jīng)黨組會研究通過后發(fā)布《開平市退役軍人事務(wù)局黨組意識形態(tài)工作責(zé)任實施方案》并組織相關(guān)學(xué)習(xí)，進一步明確局黨組、分管領(lǐng)導(dǎo)和其他領(lǐng)導(dǎo)班子的意識形態(tài)工作責(zé)任。11月27日傳達學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記對宣傳思想文化工作的重要指示，提高班子成員對意識形態(tài)工作重要性的認識，加深對意識形態(tài)工作的了解。2023年，黨組專題研究2次意識形態(tài)工作。分管領(lǐng)導(dǎo)部署和專題調(diào)研意識形態(tài)工作4次，其他班子成員落實2次專題研究部署意識形態(tài)工作。

②已按要求做到“專題學(xué)習(xí)研究每年不少于2次”。6月21日組織學(xué)習(xí)《把宣傳思想工作做得更好》。7月11日黨組會傳達學(xué)習(xí)開平市意識形態(tài)工作專題培訓(xùn)部署會會議精神。8月3日黨組會組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述，并專題研究意識形態(tài)工作。8月24日組織學(xué)習(xí)《論黨的宣傳思想工作》書中章節(jié)《意識形態(tài)關(guān)乎旗幟、關(guān)乎道路、關(guān)乎國家政治安全》等。

（6）網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作組織領(lǐng)導(dǎo)不夠健全。

整改狀態(tài)：已完成整改并長期堅持

整改情況：

①10月8日黨組專題研究部署局及下屬事業(yè)單位意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)）工作等有關(guān)事宜，班子成員對分管領(lǐng)域意識形態(tài)工作進行部署。11月15日經(jīng)黨組會研究通過后發(fā)布《開平市退役軍人事務(wù)局黨組網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制實施辦法》（開退役軍人黨組〔2023〕20號），明確分管網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的領(lǐng)導(dǎo)班子成員謝繼波同志為網(wǎng)絡(luò)安全工作直接負責(zé)人。

②8月30日在粵政易工作群重申信息發(fā)布“三校三審”要求。2023年已嚴格落實“三校三審”工作要求，經(jīng)審稿人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽名后再發(fā)布稿件，87份信息報送呈批表均落實審稿人-分管領(lǐng)導(dǎo)-主要領(lǐng)導(dǎo)審核。

4.關(guān)于“規(guī)劃和統(tǒng)籌不足，對項目問題協(xié)調(diào)解決不力”的問題

（7）對一些項目缺乏統(tǒng)籌，多個項目在沒有項目經(jīng)費或經(jīng)費未到位的情況下自行開展。

整改狀態(tài)：已完成階段性整改并持續(xù)推進

整改情況：

①9月8日召開黨組會研究討論項目欠款處理事宜。對于4個采取部分支付或全額支付的方式分階段完成結(jié)算手續(xù)的項目，其中開平市退役軍人影視宣傳片和周文雍陳鐵軍烈士陵園管理處園林綠化維護工程2個項目已于9月支付全部的欠款，開平市退役軍人事務(wù)局門口石材地面維修項目已于10月支付全部的欠款，開平市退役軍人服務(wù)中心上墻制度廣告制作項目10月已支付一半欠款。剩余的項目欠款在往后的年度繼續(xù)跟進支付進度。

②制定《開平市退役軍人事務(wù)局內(nèi)控建設(shè)規(guī)劃方案》（開退役軍人通〔2023〕27號）《開平市退役軍人事務(wù)局政府購買服務(wù)內(nèi)控管理制度》（開退役軍人通〔2023〕29號），11月15日經(jīng)黨組會研究通過后發(fā)布，對事前審批流程進行更新（大宗商品采購和服務(wù)費用審批表）。

③下半年以來22筆日常辦公購置、慰問活動經(jīng)費等開支共計248834.73元均嚴格按照事前審批流程進行開展。

④嚴格按照退役軍人事務(wù)局財務(wù)管理規(guī)定進行相關(guān)項目支出，并于5月30日進行了培訓(xùn)會議。

（二）黨風(fēng)廉政建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)，風(fēng)險防控意識欠缺

1.關(guān)于“對專項資金使用缺乏監(jiān)管，風(fēng)險漏洞明顯”的問題

（8）解“三難”專項資金審批制度缺位。

整改狀態(tài)：已完成階段性整改并持續(xù)推進

整改情況：

綜合臨時救助、應(yīng)急救助等幫扶措施和機制，結(jié)合我市實際和服務(wù)對象生活、醫(yī)療和住房等困難需求，研究制定了《開平市關(guān)于做好優(yōu)撫對象“解三難”補助資金管理使用的規(guī)定》，11月15日經(jīng)黨組會研究通過后發(fā)布，從適用范圍、申請補助條件及標(biāo)準(zhǔn)、申報程序和工作要求等均做出詳細指引，將解“三難”資金申報審批工作制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

（9）對臨時救助資金的劃撥把關(guān)不嚴。

整改狀態(tài)：已完成階段性整改并持續(xù)推進

整改情況：

①局領(lǐng)導(dǎo)班子對臨時救助超標(biāo)發(fā)放情況進行復(fù)盤分析，要求各班子成員吸取教訓(xùn)，舉一反三，杜絕同類情況再次發(fā)生。9月5日起，分管領(lǐng)導(dǎo)到7個鎮(zhèn)（街）服務(wù)站與負責(zé)人就臨時救助資金工作進行工作提醒，并與業(yè)務(wù)股室負責(zé)人和經(jīng)辦人員進行了談話，要求思想認識上更加重視、業(yè)務(wù)工作更加規(guī)范。

②11月22日舉辦了專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，優(yōu)撫股負責(zé)人就臨時救助進行授課，市、鎮(zhèn)兩級業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和負責(zé)人20人參加了培訓(xùn)，進一步加強工作規(guī)范、進一步明確工作要求。

2.關(guān)于“廉政風(fēng)險意識不強，工程項目發(fā)包流程不規(guī)范”的問題

（10）工程施工過程監(jiān)管、質(zhì)量管理不到位。

整改狀態(tài)：已完成整改并長期堅持

整改情況：

①2023年9-11月對2021年至2022年周文雍陳鐵軍烈士紀念館升級改造項目（涵蓋下設(shè)9個子項目）193萬元和局及服務(wù)中心裝修費用72萬元進行排查，在工程立項、招標(biāo)、監(jiān)理、匯款、驗收等環(huán)節(jié)并未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題，也未發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題。

②已制定《開平市退役軍人事務(wù)局小型建設(shè)工程承（發(fā)）包管理辦法》（開退役軍人通〔2023〕28號）和《開平市退役軍人事務(wù)局招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案》（開退役軍人通〔2023〕28號），11月15日經(jīng)黨組會研究通過后發(fā)布，并長期嚴格執(zhí)行，加強對工程質(zhì)量的監(jiān)督和竣工驗收工作。今年10月開平市周文雍陳鐵軍烈士陵園紀念設(shè)施項目工程已按上述《方法》和《成立方案》落實執(zhí)行。

③今年10月開平市周文雍陳鐵軍烈士陵園紀念設(shè)施項目工程概算編制服務(wù)通過中介超市，嚴格按照《管理辦法》進行三方比價，經(jīng)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定中選機構(gòu)。

④嚴格按照《烈士紀念設(shè)施保護管理辦法》，在今年11月開始進行周文雍陳鐵軍烈士陵園紀念設(shè)施升級改造項目，從立項、設(shè)計、勘察、招標(biāo)、監(jiān)理、匯款方面嚴格把關(guān)，分別召開了三次小組會議，設(shè)計、監(jiān)理超過3萬元金額提交黨組會議討論。

⑤9月認真組織開展紀律教育月活動，開展談心談話27次。9月20日，局黨組書記馮偉健為全局20名黨員干部上了一堂警示教育專題課，組織全局黨員干部20人觀看省紀委監(jiān)委攝制的警示教育片《反腐在身邊》，警示黨員干部要嚴守黨紀國法，筑拒腐防變的思想防線。9月25日組織全體黨員干部共18人到廉政教育基地周文雍陳鐵軍烈士陵園參觀學(xué)習(xí)。通過現(xiàn)場參觀學(xué)習(xí)，進一步引導(dǎo)黨員干部筑牢拒腐防變的思想防線。

（11）項目存在先開工、后補程序走發(fā)包流程問題。

整改狀態(tài)：已完成整改并長期堅持

整改情況：

①排查走發(fā)包流程的5個項目周文雍陳鐵軍烈士陵園路基綠化工程、開平市退役軍人事務(wù)局及退役軍人服務(wù)中心辦公場所裝修工程、梁金山公園“開平縣革命烈士紀念碑”修繕工程、開平市退役軍人事務(wù)局門口石材地面維修和周文雍陳鐵軍烈士陵園管理處園林綠化維護工程，在工程立項、招標(biāo)、監(jiān)理、匯款、驗收等環(huán)節(jié)并未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題。

②5月30日舉行培訓(xùn)會議，提高工作人員項目管理意識，嚴格規(guī)范發(fā)包流程，強化日常監(jiān)督管理。1月12日，負責(zé)財務(wù)會計的分管領(lǐng)導(dǎo)和局財會人員參加由市財政局組織的全市行政事業(yè)單位財會人員會計專業(yè)知識培訓(xùn)班，提升財會人員財務(wù)素養(yǎng)和實務(wù)操作技能，進一步強化財會人員責(zé)任意識和財務(wù)管理水平，會后向中層干部傳達培訓(xùn)班精神，要求嚴格按照局財務(wù)規(guī)章制度，堅持按章辦事，避免出現(xiàn)流程不規(guī)范的情況。

③已制訂《關(guān)于印發(fā)〈開平市退役軍人事務(wù)局基建工程管理辦法〉等制度的通知》（開退役軍人通〔2023〕28號），包括《開平市退役軍人事務(wù)局基建工程管理辦法》、《開平市退役軍人事務(wù)局建設(shè)項目管理制度》、《開平市退役軍人事務(wù)局招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案》和《開平市退役軍人事務(wù)局小型建設(shè)工程承（發(fā)）包管理辦法》；《關(guān)于印發(fā)〈開平市退役軍人事務(wù)局內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案〉等方案的通知》（開退役軍人通〔2023〕27號），內(nèi)含《開平市退役軍人事務(wù)局內(nèi)控建設(shè)規(guī)劃方案》和《開平市退役軍人事務(wù)局內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案》，11月15日經(jīng)黨組會研究通過后發(fā)布。成立招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組。今年10月開平市周文雍陳鐵軍烈士陵園紀念設(shè)施項目工程，成立了周文雍陳鐵軍烈士陵園紀念設(shè)施項目建設(shè)工作小組，嚴格按上述制度和方案執(zhí)行。糾正了不規(guī)范的財務(wù)行為，并從制度上進行規(guī)范，避免此類問題的再次發(fā)生。

3.關(guān)于“作風(fēng)建設(shè)不嚴不實，“四風(fēng)”問題屢有發(fā)生”的問題

（12）對服務(wù)外包項目監(jiān)管把關(guān)不嚴，跟蹤問效不足

整改狀態(tài)：已完成階段性整改并持續(xù)推進

整改情況：

①核查2019-2022年以來20項購買服務(wù)項目，18項已按時按實結(jié)算。剩余2項：2020年新會機電培訓(xùn)我局已于2023年6月14日申請江門市退役軍人事務(wù)局協(xié)調(diào)退回2020年江門市退役軍人短期培訓(xùn)資金5.95萬元，江門市退役軍人事務(wù)局已于6月20日去函新會機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校，院校已于7月19日將相關(guān)款項全數(shù)退回我局指定賬戶；2021年度機動車駕駛員培訓(xùn)仍在培訓(xùn)期內(nèi)，已成功考證54人，正在學(xué)習(xí)24人，未開始考試46人，已由駕駛學(xué)校逐一通知盡快完成培訓(xùn)。

②為提高就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)效果，我局自2023年3月起制定并使用《退役士兵技能及活動收集表》收集退役士兵培訓(xùn)意向，今年共收集培訓(xùn)意向數(shù)據(jù)218條。2023年的職業(yè)技能培訓(xùn)，我局主動聯(lián)合臺山市退役軍人事務(wù)局共同委托臺山市智通人力資源有限公司承辦退役軍人短期職業(yè)技能（抖音直播帶貨）培訓(xùn)。開平市共6人成功報名參訓(xùn)，4人成功考取資格證書，結(jié)業(yè)證獲取率100%。

③5月30日舉行培訓(xùn)會議，加強業(yè)務(wù)政策學(xué)習(xí)。1月12日，負責(zé)財務(wù)會計的分管領(lǐng)導(dǎo)和局財會人員參加由市財政局組織的全市行政事業(yè)單位財會人員會計專業(yè)知識培訓(xùn)班，提升財會人員財務(wù)素養(yǎng)和實務(wù)操作技能，進一步強化財會人員責(zé)任意識和財務(wù)管理水平，會后向中層干部傳達培訓(xùn)班精神，要求嚴格按照局財務(wù)規(guī)章制度，堅持按章辦事，避免出現(xiàn)流程不規(guī)范的情況。

④制定《開平市退役軍人事務(wù)局政府購買服務(wù)內(nèi)控管理制度》（開退役軍人通〔2023〕29號），11月15日經(jīng)黨組會研究通過后發(fā)布，確保購買服務(wù)合法、規(guī)范、公開、透明。今年10月開平市周文雍陳鐵軍烈士陵園紀念設(shè)施項目工程已按上述制度執(zhí)行。

⑤9月4日下發(fā)《關(guān)于開平市退役軍人事務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工調(diào)整的通知》（開退役軍人通〔2023〕19號），梳理股室業(yè)務(wù)，明確分工。

⑥針對3萬元（含）以上的重大事項資金支出（年初已列入預(yù)算的常規(guī)性補助類專項資金除外），例如：解三難、服務(wù)保障經(jīng)費、軍休干部喪葬補貼款、基層民兵訓(xùn)練等項目進行黨組討論，并確定資金安排支出。7月10日、8月9日和11月23日共進行進度提醒3次，確保項目按進度執(zhí)行。9月以來優(yōu)撫對象優(yōu)待補助經(jīng)費、優(yōu)撫對象撫恤補助經(jīng)費、移交安置與就業(yè)創(chuàng)業(yè)按實際需求等項目均按進度完成支出，其他上級項目資金也按進度進行支出。

⑦今年周文雍陳鐵軍烈士陵園升級改造項目，10月13日下發(fā)《關(guān)于成立周文雍陳鐵軍烈士陵園紀念設(shè)施項目建設(shè)工作小組的通知》（開退役軍人通〔2023〕23號），成立工作小組，明確項目負責(zé)人及工作安排，確保項目監(jiān)督管理到位。2023年10月26日，工作小組召開會議研討預(yù)概算編制費用等有關(guān)事宜，11月27日召開會議研討選定預(yù)算單位和設(shè)計單位等有關(guān)事宜，12月15日召開會議為開平市周文雍陳鐵軍烈士陵園紀念設(shè)施項目工程勘察服務(wù)選定單位，12月21日召開會議為開平市周文雍陳鐵軍烈士陵園紀念設(shè)施項目工程監(jiān)理服務(wù)選定單位，12月25日小組成員組織到周文雍陳鐵軍烈士陵園項目現(xiàn)場進行實地調(diào)研，推動項目盡快落實。

（13）制度建設(shè)存在形式主義，敷衍應(yīng)對。

整改狀態(tài)：已完成整改

整改情況：

①由于服務(wù)中心隸屬局管理且中心并無獨立核算，故服務(wù)中心與局采用一致的財務(wù)、休假、值班等制度。

②制度建設(shè)嚴格經(jīng)審稿人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審核，按照規(guī)范流程進行制定發(fā)布。為健全制度建設(shè)，加強工作管理，服務(wù)中心借鑒周邊兄弟市區(qū)的先進經(jīng)驗，結(jié)合我局實際和具體工作，11月24日印發(fā)《開平市退役軍人服務(wù)中心工作手冊》（開退役軍人通〔2023〕26號），并落實執(zhí)行。

（14）貫徹落實中央八項規(guī)定精神不徹底，違規(guī)發(fā)放款仍有發(fā)生。

整改狀態(tài)：已完成整改

整改情況：

①對我局成立以來的發(fā)放款項進行全面排查，未發(fā)現(xiàn)其他違規(guī)發(fā)放款情況。已完成前期數(shù)據(jù)整理，已完成資金收回，待上繳財政。2021年超標(biāo)發(fā)放的衛(wèi)生費1620元已如數(shù)退回。

②5月30日舉行培訓(xùn)會議，強調(diào)落實中央八項規(guī)定精神常態(tài)化、長效化，堅決杜絕類似現(xiàn)象再次發(fā)生。1月12日，負責(zé)財務(wù)會計的分管領(lǐng)導(dǎo)和局財會人員參加由市財政局組織的全市行政事業(yè)單位財會人員會計專業(yè)知識培訓(xùn)班，提升財會人員財務(wù)素養(yǎng)和實務(wù)操作技能，進一步強化財會人員責(zé)任意識和財務(wù)管理水平，會后向中層干部傳達培訓(xùn)班精神，要求嚴格按照局財務(wù)規(guī)章制度，堅持按章辦事，避免出現(xiàn)流程不規(guī)范的情況。

③與總工會進行溝通后，根據(jù)粵工總〔2018〕5號文的相關(guān)要求，進行工會經(jīng)費支出，嚴格把控開支范圍。

4.關(guān)于“財經(jīng)紀律意識不強，財務(wù)管理不規(guī)范”的問題

（15）存在資金未?？顚Ｓ?、虛構(gòu)票據(jù)抵消差旅費、庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金支出過高、固定資產(chǎn)管理不到位等問題。

整改狀態(tài)：已完成整改并長期堅持

整改情況：

①5月30日舉行培訓(xùn)會議，提高工作人員財經(jīng)紀律意識，加強財務(wù)管理。1月12日，負責(zé)財務(wù)會計的分管領(lǐng)導(dǎo)和局財會人員參加由市財政局組織的全市行政事業(yè)單位財會人員會計專業(yè)知識培訓(xùn)班，提升財會人員財務(wù)素養(yǎng)和實務(wù)操作技能，進一步強化財會人員責(zé)任意識和財務(wù)管理水平，會后向中層干部傳達培訓(xùn)班精神，要求嚴格按照局財務(wù)規(guī)章制度，堅持按章辦事，避免出現(xiàn)流程不規(guī)范的情況。

②已完成前期數(shù)據(jù)整理，已完成資金收回，待上繳財政。11月3日，針對虛構(gòu)票據(jù)抵消差旅費、廉政風(fēng)險等問題，分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)同志進行提醒談話。11月24日虛構(gòu)票據(jù)抵消差旅費4500元已如數(shù)退回；7月以來局及下屬事業(yè)單位22筆差旅費共計13472.71元均嚴格按照《開平市退役軍人事務(wù)局差旅費管理辦法》執(zhí)行差旅費報銷。

③已對固定資產(chǎn)進行查漏補缺，并于5月將漏記的資產(chǎn)大疆無人機進行補錄，屬2022年12月的資產(chǎn)，金額53800元登記入賬；

④定期進行項目支出進度提醒，7月10日、8月9日和11月23日共進行進度提醒3次，確保項目按進度執(zhí)行。9月以來優(yōu)撫對象優(yōu)待補助經(jīng)費、優(yōu)撫對象撫恤補助經(jīng)費、移交安置與就業(yè)創(chuàng)業(yè)按實際需求等項目均按進度完成支出，其他上級項目資金也完成大部分支出。

⑤局及下屬事業(yè)單位已有10名工作人員辦理公務(wù)卡，在進行支出時使用公務(wù)卡或轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴格按照備用金管理制度執(zhí)行。

（三）履行管黨治黨政治責(zé)任不到位，黨組織建設(shè)有待加強

1.關(guān)于“班子凝聚力不足，戰(zhàn)斗力不強”的問題

（16）黨組班子成員之間溝通不到位，工作合力不足。

整改狀態(tài)：已完成整改并長期堅持

整改情況：

①配合上級部門落實調(diào)整班子成員工作，目前全體班子均已調(diào)整。同時根據(jù)實際工作完成分工調(diào)整，于2023年9月4日正式發(fā)文（開退役軍人通(2023) 19號《關(guān)于開平市退役軍人事務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工調(diào)整的通知》）。

②修改完善了班子議事、重大事項決策、主要領(lǐng)導(dǎo)末位表態(tài)、內(nèi)部財務(wù)管理等一系列制度，經(jīng)11月15日黨組會議研討通過，制發(fā)了《關(guān)于印發(fā)〈中共開平市退役軍人事務(wù)局黨組工作規(guī)則〉等制度的通知》（開退役軍人黨組〔2023〕18號）和《關(guān)于印發(fā)〈開平市退役軍人事務(wù)局內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案〉等方案的通知》（開退役軍人通〔2023〕27號），從制度上加強對主要領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運行的監(jiān)督，提高民主決策、科學(xué)決策、依法決策的能力和水平。

③涉及“三重一大”事項的決策部署，通過黨組會議集體研究、集體決策，2023年8月以來共召開班子會10次，討論議題71個，由主要領(lǐng)導(dǎo)主持會議，辦公室專職人員做好會議記錄，均落實民主集中制原則和末位表態(tài)制度，樹立全局一盤棋思想，明確職責(zé)分工，使工作既有分工又有合作。巡察反饋以來共討論大額資金使用議題13個，涉及金額共計2417365.12元。重大項目投資決策議題2個。人事調(diào)整議題11個，涉及人員17人次。

④2023年11月20日召開民主生活會。2023年9月以來共開展27次開展談心談話，做到主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員談心談話，班子之間互相談心談話，班子和分管股室談心談話，班子成員間及班子和工作人員間經(jīng)常性溝通交流，交流思想，交換意見，主要領(lǐng)導(dǎo)虛心聽取班子成員的意見建議，支持班子成員大膽工作。重大事項決策前充分醞釀，集體研究決策，充分發(fā)揚民主和發(fā)揮班子成員智慧。

2.關(guān)于“干部隊伍管理不規(guī)范，混崗混編問題突出”的問題

（17）后備干部儲備不足，中層崗位空缺嚴重。

整改狀態(tài)：已完成階段性整改并持續(xù)推進

整改情況：

①4月24日，召開黨組會聽取局選人用人情況匯報，研究下一步選人用人計劃。8月24日，黨組擴大會議組織學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，研究我局干部隊伍建設(shè)工作。建立年輕干部信息庫，共包含28名干部信息，全面掌握退役軍人事務(wù)系統(tǒng)年輕干部的信息，實施跟蹤培養(yǎng)與動態(tài)管理，安排儲備干部到重點崗位鍛煉，積累實踐經(jīng)驗，加強其黨性修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)和解決實際問題的能力，強化人才隊伍建設(shè)，積極推進優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)儲備。

②局4名股級職數(shù)，今年9月27日按程序提拔一名正股級專職黨務(wù)干部，現(xiàn)實有2名正股級干部，另正從外單位選調(diào)一名經(jīng)驗豐富能干的年輕干部作為中層培養(yǎng)對象，預(yù)計1月完成調(diào)動。

③周文雍陳鐵軍烈士陵園管理處4名股級職數(shù)。為了及時擴充隊伍力量，今年公開招聘7位新人，現(xiàn)實有人員10人，除了1名主任，另9名中現(xiàn)唯有1名符合股級干部晉升條件，已于2022年9月29日提拔為紀念館辦公室副主任，其他干部均未符合晉升條件，正處于培養(yǎng)鍛煉階段。服務(wù)中心2名職數(shù)，現(xiàn)已初步甄選表現(xiàn)好的干部在重要崗位培養(yǎng)，已安排1名年輕干部任服務(wù)中心負責(zé)人。

（18）人員管理使用混亂。

整改狀態(tài)：已完成階段性整改并持續(xù)推進

整改情況：

①制定《開平市退役軍人事務(wù)局抽調(diào)工作人員管理辦法》（開退役軍人通〔2023〕33號）、《開平市退役軍人事務(wù)局跟班學(xué)習(xí)制度》（開退役軍人通〔2023〕34號），11月15日經(jīng)黨組會研究通過后正式發(fā)布，進一步規(guī)范機關(guān)事業(yè)單位抽調(diào)人員和跟班學(xué)習(xí)人員行為，嚴格審批、規(guī)范管理。

②因局機關(guān)公務(wù)員數(shù)量較少?，F(xiàn)有行政在編公務(wù)員7人，其中局領(lǐng)導(dǎo)4人，另有1名兼任市殘疾人聯(lián)合會副理事長，未在本單位工作，實際在崗公務(wù)員6人。為圓滿完成局機關(guān)各項工作任務(wù)，本單位不得不統(tǒng)籌安排各股（室）、事業(yè)單位工作人員，暫抽調(diào)下屬事業(yè)單位編制工作人員從事局機關(guān)工作。為嚴格控制借用人員數(shù)量，降低對借調(diào)人員的依賴性，本單位已于2023年9月對9名抽調(diào)人員進行崗位調(diào)整，其中有3名曾抽調(diào)在局機關(guān)工作崗位的調(diào)回其所屬事業(yè)編制單位，并根據(jù)工作需要對另6名進行崗位調(diào)配，并根據(jù)各股（室）承擔(dān)的工作職責(zé)和任務(wù)量及結(jié)合本局實際人員特點，重新調(diào)整工作人員，具體調(diào)整情況如下：一是減少辦公室人員。1名編外人員返回服務(wù)中心，1名職員安排到周文雍陳鐵軍烈士陵園管理處工作，1名編外人員已辭職，現(xiàn)實際在崗人員7人。二是因就業(yè)創(chuàng)業(yè)具體工作轉(zhuǎn)移到下屬事業(yè)單位服務(wù)中心，局優(yōu)撫安置與就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作由原來8人減少到5人。三是增加雙擁工作人員由原來的2人增加至3人。本局現(xiàn)工作人員安排分布合理，不存在股室人員虛多情況。

3.關(guān)于“黨建引領(lǐng)意識不強，落實工作不規(guī)范”的問題

（19）對黨建工作未能提高政治站位，“重業(yè)務(wù)、輕黨建”。

整改狀態(tài)：已完成整改并長期堅持

整改情況：

①今年9月27日提拔一名正股級專職黨務(wù)干部，專職負責(zé)黨務(wù)工作。參加市委組織部11月21-24日開展的2023年組織人事干部培訓(xùn)班，切實提高了組織人事干部理論修養(yǎng)，拓寬工作視野，增強業(yè)務(wù)能力。

②制發(fā)《開平市退役軍人事務(wù)局黨組“第一議題”學(xué)習(xí)制度》（開退役軍人黨組〔2023〕18號），2023年8月以來共召開黨組會議10次，討論議題71個，嚴格落實“第一議題”和書記帶頭領(lǐng)學(xué)制度，傳達學(xué)習(xí)有深度，并結(jié)合退役軍人事務(wù)工作實際提出具體貫徹意見。

③結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，每月至少開展一次黨組中心組理論學(xué)習(xí)，2023年9月以來共開展6次黨組中心組理論學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)黨的二十大精神、《中國共產(chǎn)黨章程》《學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議精神》《學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述》等重要論述，不斷豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容，確保學(xué)習(xí)取得實效，通過學(xué)習(xí)提高思想認識，增強講紀律守規(guī)矩的思想自覺和行動自覺。

④認真落實“三會一課”，每月按計劃開一次支委會（2023年9月以來共召開4次），每季度至少開一次黨員大會（2023年9月以來共召開3次），按年初黨支部工作計劃有序組織開展工作。認真落實領(lǐng)導(dǎo)干部上黨課制度，2023年9月至今班子成員為全局黨員干部職工上了2次黨課。

⑤認真落實“主題黨日”，2023年9月以來共開展主題黨日黨員活動4次，通過組織黨員到掛鉤點、到新港社區(qū)為群眾辦實事辦好事共17次，約34人次，到反腐倡廉警示教育基地周文雍陳鐵軍烈士陵園參觀，學(xué)習(xí)周文雍陳鐵軍先進事跡，開展主題教育等方式不斷豐富組織活動。

（20）關(guān)于“市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組主動監(jiān)督意識不夠強，工作不夠深入”的問題

整改狀態(tài)：已完成整改并長期堅持

整改情況：

①巡察反饋以來，派駐組通過現(xiàn)場指導(dǎo)、暗訪、個別談話等方式檢查巡察整改情況４次，提出整改建議５條；審核巡察整改方案報告２次，反饋審核意見２條；列席、督導(dǎo)專題民主生活會１次，提出意見２條，有效推動市退役軍人事務(wù)局貫徹執(zhí)行民主集中制，嚴格依規(guī)依法履職用權(quán)。

②派駐組對照巡察反饋意見，壓實市退役軍人事務(wù)局落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，推動健全相關(guān)制度，檢查制度貫徹執(zhí)行力度。一是巡察反饋以來，協(xié)助、推動市退役軍人事務(wù)局新建制度11個，修訂制度10個。通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)市退役軍人事務(wù)局關(guān)于“解三難”問題的制度1個仍未落實，市退役軍人事務(wù)局的黨組議事規(guī)則不規(guī)范，已督促市退役軍人事務(wù)局整改。二是通過列席班子會議、定期檢查等方式監(jiān)督市退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費使用、財務(wù)資金管理等相關(guān)制度落實情況。在“三公”經(jīng)費使用情況檢查中，發(fā)現(xiàn)1項關(guān)于“雙擁活動經(jīng)費”的支付憑證不完整，已要求市退役軍人事務(wù)局立即整改。2023年8月至2024年1月，市退役軍人事務(wù)局上會大額資金使用議題13個、重大項目投資決策議題2個、人事議題11個，我組通過列席班子會議4次，提出意見建議5條。我組現(xiàn)場檢查3次，提出整改意見6條,通過對照班子會議記錄和財務(wù)賬單檢查財務(wù)記錄中的大額資金支出與班子會議記錄的大額資金使用相一致，2023年8月以來雖有立項項目但仍未開展相應(yīng)的招投標(biāo)和大額購買服務(wù)項目。

四、巡察整改后續(xù)工作

下一步，局黨組將繼續(xù)圍繞巡察反饋意見，深入抓整改、抓推進、抓落實，真正達到“發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、推動改革、促進發(fā)展”的目的。

一是繼續(xù)抓好整改工作，鞏固好整改成果。堅持目標(biāo)不變，力度不減，對巡察整改工作緊抓不放，繼續(xù)以嚴的標(biāo)準(zhǔn)、實的作風(fēng)抓好整改工作，對于已經(jīng)完成整改的事項，持續(xù)鞏固好巡察整改成果，需要長期堅持整改的事項，持續(xù)跟蹤推進，確保真改實改，全面整改，持續(xù)整改。

二是注重建章立制，構(gòu)建管用的長效機制。以整改工作為契機，在前一階段制定的各項制度基礎(chǔ)上，持續(xù)建立健全制度規(guī)范，堅持舉一反三，以小見大，從個別問題中發(fā)現(xiàn)共性問題，加強內(nèi)部管理，強化依法依規(guī)履職，在抓好整改的同時，注重治本，注重預(yù)防，注重運用好巡察問題找差距、補短板，堅決防止同類問題再次發(fā)生。

三是強化政治擔(dān)當(dāng)，促進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，進一步提高政治站位，落實管黨治黨政治責(zé)任，以本次巡察整改為契機進一步嚴明黨的紀律和政治規(guī)矩，嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴防“四風(fēng)”問題反彈回潮，持之以恒貫徹落實好巡察反饋意見的各項要求。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：0750-2233975；郵政地址：開平市長沙街道人和東路1號；電子郵箱：kpstyjrswj@jiangmen.gov.cn。

          中共開平市退役軍人事務(wù)局黨組                     

                2024年3月21日