各位代表：
　　我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告開(kāi)平市2003年預(yù)算執(zhí)行情況和2004年預(yù)算草案。請(qǐng)予審議。

一、2003年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2003年，我市各級(jí)政府和財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十六大和十六屆三中全會(huì)精神，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，努力發(fā)揮財(cái)政職能，大力組織財(cái)政收入，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理和監(jiān)督，進(jìn)—步深化財(cái)政改革，加快公共財(cái)政基本框架建設(shè)步伐，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，通過(guò)各方面的共同努力，市十三屆人大一次會(huì)議通過(guò)的年度預(yù)算完成情況良好。
　　(一)2003年全市預(yù)算執(zhí)行情況
　　根據(jù)市鎮(zhèn)兩圾匯總，2003年全市一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)44,348萬(wàn)元(按2003年新口徑計(jì)，下同)，為年度預(yù)算41,093萬(wàn)元的107.92％，比上年增收7,327萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.79％。全市一般預(yù)算支出58,210萬(wàn)元，為預(yù)算50,228萬(wàn)元的115.89％，比上年增支7,974萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.87％。
　　2003年全市—般預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助、稅收返還和上年結(jié)余等，減去一般頂算支出及上解支出后，實(shí)現(xiàn)：收支平衡，略有結(jié)余。
　　(二)2003年市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
　　2003年市本級(jí)一般預(yù)算收入27,6l3萬(wàn)元，為預(yù)算25,219萬(wàn)元的109.49％，比上年增收4,643萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.21％。市本級(jí)—般預(yù)算支出50,172萬(wàn)元，為預(yù)算42,971萬(wàn)元的116.76％，比上年增支5,545萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.43％。
　　2003年市本級(jí)一般預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助、稅收返逐和鎮(zhèn)上解收入等，與一般預(yù)算支出和各項(xiàng)上解支出及補(bǔ)助鎮(zhèn)支出相抵后，收支平衡，略有結(jié)余。
　　2003年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：一是全市一般預(yù)算收入增幅較大，為近九年之最，但增收中含有較大額的一次性不可比因素；二是各主要稅種增幅較大，而由于農(nóng)村稅費(fèi)改革的繼續(xù)深化，降低了農(nóng)業(yè)稅稅率，取消了農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，農(nóng)業(yè)磺收收入進(jìn)一步減久三是鎮(zhèn)級(jí)用敢狀況有較大改善。沙岡辦事處和月山鎮(zhèn)一般預(yù)算收入首次超過(guò)一千萬(wàn)元，全市超千萬(wàn)元的鎮(zhèn)(辦事處)達(dá)到5個(gè)。
　　(三)主要工作
　　2003年，為確保完成全年預(yù)算任務(wù)，我們著重抓了以下幾方面的工作：
　　1、大力組織收入，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。我們認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的控制和管理，將工作重點(diǎn)放在組織收入上。財(cái)稅部門保持緊密聯(lián)系，及時(shí)研究、分析和解決收入過(guò)程中遇到的重大問(wèn)題，確保各項(xiàng)收入的依時(shí)足額入庫(kù)。各鎮(zhèn)(辦事處)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行新一輪鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制，大力發(fā)展鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)，拓展財(cái)源，加強(qiáng)財(cái)稅收入征管，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入整體水平有了較大的提高。從而最大限度地消除了由于非典疫情導(dǎo)致財(cái)政減收、相關(guān)扶持性稅收減免政策以及所得稅分享體制改革，農(nóng)村稅費(fèi)改革等政策性減收因素的影響，使全市財(cái)政收入保持了較穩(wěn)定的持續(xù)增長(zhǎng)。
　　2、全面推進(jìn)農(nóng)村稅費(fèi)改革，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。按照省委、省政府的部署，我市在2002年試點(diǎn)改革的基礎(chǔ)上，對(duì)原農(nóng)村稅費(fèi)改革方案進(jìn)行了調(diào)整和完善。實(shí)施新方案后，我市農(nóng)民除依法交納農(nóng)業(yè)稅外，不再繳納任何非經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用?，F(xiàn)全市農(nóng)民每年負(fù)擔(dān)總額(農(nóng)業(yè)稅)為1,134萬(wàn)元，比改革前減少3,503萬(wàn)元，減幅為75.54％。對(duì)改革前有直接負(fù)擔(dān)的農(nóng)民，真正做到了戶戶減負(fù)。同時(shí)，通過(guò)貫徹實(shí)施農(nóng)村稅改方案和新一輪鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制，進(jìn)一步明確市、鎮(zhèn)政府的事權(quán)和財(cái)權(quán)，以及適當(dāng)加大市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付力度，從各方面努力保障了鎮(zhèn)級(jí)機(jī)構(gòu)和村級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)的正常需要，我市農(nóng)村稅費(fèi)改革已全面地取得了較好的階段性成果。
　　3、合理安排支出，努力提高財(cái)政基本保障能力。一是嚴(yán)格執(zhí)行適度從緊的財(cái)政政策，在優(yōu)先確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和職工工資，以及重點(diǎn)安排支農(nóng)，教育、科技、社保、防治“非典”、“兩創(chuàng)一申報(bào)”等項(xiàng)支出的基礎(chǔ)上，妥善安排各方面支出。二是將控制支出作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，嚴(yán)格審核請(qǐng)款報(bào)告，實(shí)事求是核撥各項(xiàng)專項(xiàng)支出。三是進(jìn)一步健全管理制度，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金使用的跟蹤監(jiān)督和檢查驗(yàn)收，確保資金?？顚Ｓ貌a(chǎn)生相應(yīng)效益。
　　4、認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。一是繼續(xù)貫徹落實(shí)“收支兩條線”規(guī)定，不斷完善行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入委托銀行代收款工作，基本將行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入全面納入“收支兩條線”管理。二是穩(wěn)步推進(jìn)政府采購(gòu)工作，全年組織政府采購(gòu)50次，實(shí)際支出1,671萬(wàn)元，節(jié)約資金253萬(wàn)元，節(jié)約率為15.23％。三是規(guī)范做好財(cái)政投資工程預(yù)結(jié)算審核工作，全年共審核工程(預(yù))結(jié)算項(xiàng)目509個(gè)，審定工程總造價(jià)19,747萬(wàn)元，核減金額8,408萬(wàn)元，核減率為29.86％。四是積極推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理信息化建設(shè)工作，各鎮(zhèn)(辦事處)成立了財(cái)政結(jié)算中心，并已完成了管理信息化的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。五是進(jìn)一步做好公有資產(chǎn)管理、各項(xiàng)專項(xiàng)檢查以及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作。
　　在預(yù)算執(zhí)行中，仍存在一些亟待解決的問(wèn)題：一是財(cái)政增收后勁不足，雖然預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了較高的增長(zhǎng)，但增收中存在著較大的一次性收入因素。二是部分鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)仍較薄弱，鎮(zhèn)間收入增幅差距進(jìn)一步拉大。三是仍待消化的糧食政策性虧損掛帳等歷史包袱依然較大。四是違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象仍有發(fā)生，財(cái)政監(jiān)督和管理力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

二、2004年預(yù)算草案

　　(一)2004年全市一般預(yù)算草案
　　按照國(guó)務(wù)院決定，從2004年起實(shí)行出口退稅負(fù)擔(dān)機(jī)制的改革。從2004年1月1日，凡新報(bào)關(guān)出口貨物需退付的增值稅稅款，我市需負(fù)擔(dān)超基數(shù)增量部分的25％。該項(xiàng)改革將對(duì)我市預(yù)算收入結(jié)構(gòu)帶來(lái)相應(yīng)的較大影響。目前我市2004年“一般預(yù)算收入”預(yù)算暫按2003年口徑編列，待上級(jí)有關(guān)政策全部明朗后，再視情況報(bào)人大常委會(huì)對(duì)現(xiàn)預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。
　　根據(jù)有關(guān)改革政策、措施以及對(duì)2004年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析，我市2004年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十六大和十六屆三中全會(huì)精神，依法理財(cái)，促進(jìn)發(fā)展；嚴(yán)格依法征稅，確保財(cái)政收入穩(wěn)定.有效增長(zhǎng)；積極調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確?；竟┙o和各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要；切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提高預(yù)算資金使用的有效性和安全性；穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，加快公共財(cái)政基本框架建設(shè)步伐；積極發(fā)揮財(cái)政職能，有效運(yùn)用財(cái)政分配政策，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。
　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照2004年全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2004年全市(市、鎮(zhèn)匯總)—般預(yù)算收入預(yù)算安排49,670萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鍪?,322萬(wàn)元，增長(zhǎng)12％(未考慮出口退稅因素，下同)。其中：工商稅收收入39,884萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15.85％。
　　2004年全市一般預(yù)算收入預(yù)算49,670萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)出口退稅和預(yù)計(jì)出口退稅基數(shù)返還，再加上稅收返還、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金和上年結(jié)余等，減除各項(xiàng)上解款及預(yù)計(jì)本年結(jié)余，全市可用財(cái)力為56,883萬(wàn)元。2004年全市一般預(yù)算支出相應(yīng)安排56,883萬(wàn)元，比上年增支5,080萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.81％。主要支出項(xiàng)目的安排情況是：
　　1、科技三項(xiàng)費(fèi)用支出708萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.60％。
　　2、科學(xué)支出127萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.48％。
　　3、支農(nóng)和農(nóng)口事業(yè)費(fèi)支出4,030萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.57％。
　　4。文體廣播事業(yè)費(fèi)支出1,150萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.21％。
　　5、教育支出16,079萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.52％。
　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出2,830萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.06％。
　　7、其他部門事業(yè)費(fèi)支出1,421萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.31％。
　　8、撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出1,919萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.41％。
　　9、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出2,709萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.28％。
　　10、行政管理費(fèi)支出6,651萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.66％。
　　11、公檢法司支出6,959萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.26％。
　　12、城市維護(hù)費(fèi)支出2,217萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.46％。
　　13、其他支出6,315萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.48％。
　　(二)2004年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
　　根據(jù)全市財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合市本級(jí)財(cái)力狀況，2004年市本級(jí)預(yù)算安排如下:
　　2004年，市本級(jí)一般預(yù)算收入安排30,209萬(wàn)元，比上年增收2,596萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.4％。主要收入項(xiàng)目的安排情況是：
　　1、工商稅收收入2l,539萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.05％。
　　2、農(nóng)業(yè)稅收收入1,196萬(wàn)元，與上年基本持平。
　　3、罰沒(méi)收入2,765萬(wàn)元，減收2,220萬(wàn)元。
　　4、行政性收費(fèi)收入3,000萬(wàn)元，增列2,228萬(wàn)元。
　　5、專項(xiàng)收入1,709萬(wàn)元，與上年持平。
　　2004年市本級(jí)一般預(yù)算收入安排30,209萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)出口退稅和預(yù)計(jì)出口退稅基數(shù)返還，再加上稅收返還、鎮(zhèn)上解市收入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金及上年結(jié)余，減除轉(zhuǎn)移支付的專項(xiàng)補(bǔ)助鎮(zhèn)支出、各項(xiàng)上解及預(yù)計(jì)本年結(jié)余后，市本級(jí)可用財(cái)力為47,497萬(wàn)元。2004年市本級(jí)一般預(yù)算支出相應(yīng)安排47,497萬(wàn)元，比上年增支3,732萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.53％。主要支出項(xiàng)目的安排情況是：
　　1、科技三項(xiàng)費(fèi)用支出708萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.6％。
　　2、科學(xué)支出127萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5％。
　　3、支農(nóng)和農(nóng)口事業(yè)費(fèi)支出3,664萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5％。
　　4、文體廣播事業(yè)費(fèi)支出1.016萬(wàn)元，增長(zhǎng)9％。
　　5、教育支山15,357萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5％。
　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出2,734萬(wàn)元，增長(zhǎng)9％。
　　7、其他部門事業(yè)費(fèi)支出1,245萬(wàn)元，增長(zhǎng)8％。
　　8、撫恤和救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出1,319萬(wàn)元，增長(zhǎng)9％。
　　9、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出2,154萬(wàn)元，增長(zhǎng)9％。
　　10、行政管理費(fèi)支出4,451萬(wàn)元，增長(zhǎng)8％。
　　11、公檢法司支出6,075萬(wàn)元，增長(zhǎng)8％。
　　12，城市維護(hù)費(fèi)支出1,917萬(wàn)元，增長(zhǎng)9％。
　　13、支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出443萬(wàn)元，據(jù)上級(jí)要求按上年—般預(yù)算收入的1％安排。
　　14、其他支出2,962萬(wàn)元，減少2％。
　　15、專項(xiàng)支出1,869萬(wàn)元，校專項(xiàng)收入專款專用安排。
　　三、全面貫徹“三個(gè)代表”重要思想，團(tuán)結(jié)協(xié)作，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力完成全年預(yù)算任務(wù)
　　2004年，是全面落實(shí)黨的十六大和十六屆三中全會(huì)精神的重要一年，也是“抓落實(shí)、促發(fā)展”的一年。做好2004年的財(cái)政工作，確保完成全年預(yù)算任務(wù)，對(duì)于增強(qiáng)我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力，維護(hù)安定團(tuán)結(jié)的和諧局面，具有極其重要的意義。我們要按照市委的部署，重點(diǎn)做好以下工作：
　　(一)努力挖掘增收潛力，嚴(yán)格控制支出，確保預(yù)算收支平衡。—是要繼續(xù)辦，強(qiáng)財(cái)稅部門的密切協(xié)調(diào)，嚴(yán)格依法征稅，強(qiáng)化稅收征管措施，力爭(zhēng)把該收的稅都收上來(lái)：要加大對(duì)重點(diǎn)稅源、稅種的稽查征管力廢，堅(jiān)決打擊各種偷稅、騙稅和抗稅行為，防止稅收流失，確保全市財(cái)政收入的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。二是要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)非稅收入的管理，抓好資產(chǎn)收益收繳，抓好行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金的“收支兩條線”管理，努力增加市財(cái)政統(tǒng)籌收入。三是要加強(qiáng)預(yù)算約束，堅(jiān)持“量入為出”的原則和集中財(cái)力辦大事的方針，按照“先急后緩、先重點(diǎn)后一般”的要求，努力籌集和妥善調(diào)度各方面財(cái)政資金，嚴(yán)格控制和合理安排財(cái)政支出，確保政權(quán)運(yùn)作的基本需求，確保維系我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)穩(wěn)定的各項(xiàng)重點(diǎn)支出，確保預(yù)算收支平衡。
　　(二)積極推進(jìn)各項(xiàng)改革工作。一是繼續(xù)鞏固和完善農(nóng)村稅費(fèi)改革工作，加大政策宣傳力度，認(rèn)真處理好改革過(guò)程中農(nóng)民群眾來(lái)信來(lái)訪問(wèn)題，確保農(nóng)民負(fù)擔(dān)不反彈。二是要積極實(shí)施出口退稅新機(jī)制，確保出口退稅改革在我市的順利進(jìn)行。三是進(jìn)一步完善“收支兩條線”管理改革，從源頭上規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入收繳行為。四是繼續(xù)實(shí)施部門預(yù)算編制改革試點(diǎn)。五定要逐步構(gòu)建一套適合我市實(shí)際的政府采購(gòu)管理辦法和操作模式，推動(dòng)政府采購(gòu)改革上新臺(tái)階。六是要完善國(guó)有資產(chǎn)管理體制，深化國(guó)有企業(yè)改革，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
　　(三)依法理財(cái)，深化財(cái)政監(jiān)督工作。要積極做好預(yù)算編制的事前審核調(diào)查和預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督的研究，加強(qiáng)對(duì)稅收和非稅收入的征收監(jiān)管。要切實(shí)加大對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金使用的跟蹤監(jiān)管確保財(cái)政專項(xiàng)資金的?？顚Ｓ煤桶踩咝?。要認(rèn)真做好2004年　《會(huì)計(jì)法》執(zhí)法情況檢查，加強(qiáng)對(duì)財(cái)會(huì)人員的誠(chéng)信教育和職業(yè)道德建設(shè)，努力提高注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、財(cái)會(huì)人員的社會(huì)公信力。要按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一軟件、統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一維護(hù)”的原則，加快鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政信息化建議的步伐，促進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理逐步走上規(guī)范化的軌道。
　　(四)切實(shí)抓好財(cái)政部門自身建設(shè)，努力提高理財(cái)水平。要深入學(xué)習(xí)和貫徹十六大和十六屆三中全會(huì)精神，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍的思想教育、黨風(fēng)教育、法制教育和政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高干部“以創(chuàng)新能力為核心、以勝任本職工作為目標(biāo)”的相關(guān)能力，牢固樹(shù)立依法理財(cái)、勤政廉政、強(qiáng)化服務(wù)的意識(shí)。只有這樣，我們才能夠適應(yīng)不斷發(fā)展的改革新形勢(shì)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能，認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé)，確保完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
　　各位代表：新的—年，我們要在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和支持下，繼續(xù)保持艱苦奮斗的作風(fēng)，開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為我市各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步作出新的貢獻(xiàn)。