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第一部分   開平市民盟概況

一、 部門主要職能:中國民主同盟開平市委員會簡稱開平市民盟,主要職能是參政議政,民主監(jiān)督.

二、 部門決算單位構(gòu)成:開平市民盟編制2人，實有2人，離退休1人。

   第二部分   開平市民盟2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   開平市民盟2015年部門決算情況說明

    第四部分  名詞解釋

第一部分   開平市民盟（部門名稱）概況

（一）部門主要職能

開平市民盟的主要職能是參政議政,民主監(jiān)督.開平市民盟編制2人，實有2人，離退休1人。

   （二）部門決算單位構(gòu)成

中國民主同盟開平市委員會簡稱開平市民盟,沒有下屬單位.

第二部分   開平市民盟2015年部門決算表

第三部分   開平市民盟2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

開平市民盟2016年度總收入35.22萬元，其中本年收入35.22萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入35.22萬元，比2014年決算數(shù)增加4.54萬元，增長12.9%，主要原因：根據(jù)國家有關(guān)提高機(jī)關(guān)干部和退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經(jīng)費(fèi)比2014年有大幅的增加。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平.

3、事業(yè)收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平.

4、經(jīng)營收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平。

5、其他收入0萬元. 與2014年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

開平市民盟2015年度總支出35.22萬元，其中本年支出35.22萬元。具體情況如下：

1. 社會保障和就業(yè)（類）支出5.29萬元，主要用于行政單位退休人員支出,比2014年決算數(shù)增加0.41萬元，增長8.4%。主要原因是:退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經(jīng)費(fèi)比2014年有大幅的增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）1.2萬元，主要用于醫(yī)療保障支出、計劃生育事務(wù)支出，比2014年決算數(shù)增加0.08萬元，增長7.1%，主要原因是在職人員醫(yī)療保障解繳醫(yī)療保險的正常提升。

3、住房保障支出（類）2.16萬元，主要用于住房改革支出，比2014年決算數(shù)增加0萬元，增長0%.

二、2015年收入決算情況說明

開平市2015年度收入合計35.22萬元。

（一）財政撥款收入35.22萬元，占本年收入合計的100%。其中：

社會保障和就業(yè)(類)5.85萬元,占財政撥款收入的16.6%.

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育(類)1.2萬元,占財政撥款收入的3%.

住房保障(類)2.16萬元,占財政撥款收入的6%，

三、2015年度支出決算情況說明

開平市民盟2015年度支出合計35.22萬元。具體如下；

（一）社會保障和就業(yè)（類）支出5.29萬元,比2014年4.88萬元決算數(shù)增加0.41萬元,增長8.4%,行政事業(yè)單位離退休（款）3.69萬元，比2014年3.33萬元決算數(shù)增加0.36萬元,增長10.8%主要用于行政事業(yè)單位離退休人員福利的正常提升；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1.2萬元,比2014年1.12萬元決算數(shù)增加0.08萬元,增長0.07%,主要用于在職人員醫(yī)療保險的正常提升。

（二）上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年本年收入合計的0.00%

（三）經(jīng)營收入0萬元，占本年本年收入合計的0.00%。

(四)其他收入0萬元.占本年本年收入合計的0.00%。

 四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

開平市2016年度財政撥款收入合計35.22萬元,比2014年決算數(shù)增加4.54萬元，增長14.8%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入26.57萬元，增長17.9%,行政單位退休增加0.36萬元,增長10.8%,主要原因是:根據(jù)國家有關(guān)提高機(jī)關(guān)干部和退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經(jīng)費(fèi)比2014年有大幅的增加。

（二）2015年度財政撥款支出說明

開平市民盟2016年度財政撥款支出合計35.22萬元,比2014年決算數(shù)增加4.54萬元，增長14.8%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出35.22萬元，比2014年決算數(shù)增加4.54萬元，增長14.8%，主要原因是:根據(jù)國家有關(guān)提高機(jī)關(guān)干部和退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經(jīng)費(fèi)比2014年有大幅的增加。

分功能科目看:

1,社會保障和就業(yè)支出（類）5.29萬元，其中歸口管理的離退休3.69萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休的退休費(fèi)；其他社會保障和就業(yè)支出1.6萬元，主要用于繳交社會保障費(fèi)。

2,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)1.2萬元,主要用于醫(yī)療保險費(fèi)用的支出.

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

開平市民盟2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計35.22萬元，占本年支出合計的100%。與2014年相比，增加4.54萬元，增長14.8%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

開平市民盟2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：

社會保障和就業(yè)支出（類）5.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的15%；

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)1.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的3.4%；

住房保障支出(類)2.16萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款支出的6.13%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

開平市民盟2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35.22萬元，具體情況如下：

1．社會保障和就業(yè)支出 （類）行政單位退休（款）3.69萬元，比2014年增加0.36萬元，增長10.8%，主要原因是退休人員正常福利的提升；完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

2．醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)1.2萬元支出，其中醫(yī)療保障(款)1.2萬元；完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

    六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

開平市民盟2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算35.22萬元，其中：財政撥款基本支出35.22萬元。比2014年決算數(shù)增加4.54萬元，增長14.8%。

（一）工資福利支出24.1萬元，占基本支出的68.42%。主要包括基本工資5.34萬元、津貼補(bǔ)貼11.35萬元、獎金3.5萬元、社會保障繳費(fèi)2.8萬元、其他工資福利支出1.12萬元。

（二）商品和服務(wù)支出3.69萬元,占基本支出的10.4%。主要包括:辦公費(fèi)0.6萬元、手續(xù)費(fèi)0.07萬元、電費(fèi)0.25萬元、郵電費(fèi)0.23萬元、差旅費(fèi)0.52萬元,修護(hù)費(fèi)0.05萬元、會議1.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.04萬元、福利費(fèi)0.02萬元,其他商品和服務(wù)支出0.72萬元。

      (三)對個人和家庭補(bǔ)助支出5.85萬元,占基本支出的16.6%,其中退休費(fèi)3.69萬元、住房公積金2.16萬元.

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

開平市2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算0.24萬元的100 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算0.24萬元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算與預(yù)算數(shù)持平.

1.因公出國（境）費(fèi)支出  0萬元，

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，

3.公務(wù)接待費(fèi)支出  0.24萬元，主要用于接待外地有關(guān)部門和人員到開平參觀學(xué)習(xí)調(diào)研的費(fèi)用。開平市民盟2015年機(jī)關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待4次，接待人數(shù)共30人。主要包括餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。比2014年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,不大吃大喝.

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.69萬元，比2014年增加0.05萬元，增加1.37%。主要原因是我會購買辦公設(shè)備(打印機(jī))。

   （二）政府采購支出情況說明

    2015年本部門政府采購支出總額0萬元.

（三）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛,單位價值200萬元以上大型設(shè)備0套。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門共組織對1個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及項目金額1.57萬元?？冃гu價結(jié)果顯示，向政府提交的提案<加強(qiáng)城鄉(xiāng)養(yǎng)老的建議>得到政府和有關(guān)部門的重視.

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

十一、xxxx支出（類）xxxx（款）：……的支出。

（決算表涉及到的功能支出科目均須作名詞解釋，具體解釋參照財政部印發(fā)的《2015年政府收支分類科目》）