2015 年度開平市民盟部門預(yù)算

第一部分 2015年開平市民盟預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

開平市民盟是民主黨派工作的職能部門。主要職能：參政議政，民主監(jiān)督。

（二）人員構(gòu)成情況

開平市民盟編制2人，實(shí)有2人，離退休1人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1、組織發(fā)展工作，計(jì)劃發(fā)展成員5-7人。

2、組織支部活動(dòng)。

3、開展社會(huì)服務(wù)活動(dòng)，如組織教師支教，文化下鄉(xiāng)，法律宣傳。

4、調(diào)研工作。城市和農(nóng)村養(yǎng)老工作專題研究，老有所依，老有所養(yǎng)

5、為政協(xié)大會(huì)發(fā)言工作的專題研究：盡快修建325國道路支線，促進(jìn)產(chǎn)城融合。

6、辦公室的其他日常工作。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入28.83萬元，其中：一般公共預(yù)算收入28.83萬元，占100%；

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

 2015年部門支出預(yù)算28.83萬元，其中本年支出28.83萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出20.45萬元，占70.93%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出  4.93萬元，占27.10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.2萬元，占4.16%；；住房保障（類）支出2.25萬元，占7.80%；

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專戶支出情況

2015年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專戶撥款安排的支出共28.83萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）25.13萬元。

其他支出 3.7萬元，主要是商品和服務(wù)支出，如辦公費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，三公經(jīng)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

 2016年開平市民盟用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0.3萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。2016年度沒有安排出國（境）任務(wù)；

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元。主要包括上級(jí)機(jī)關(guān)和下級(jí)單位來人接待費(fèi)等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)0.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)基本持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)基本持平。原因：根據(jù)厲行節(jié)約的規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

第二部分 2015年開平市民盟部門預(yù)算表