2016年度開(kāi)平市致公黨部門預(yù)算

目   錄

第一部分    2016 年開(kāi)平市致公黨預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

第二部分    2016年開(kāi)平市致公黨部門預(yù)算表

一、2016年部門收支預(yù)算總表

二、2016年部門一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算表（基本支出）

三、2016年部門一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

四、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

五、2016年部門預(yù)算支出編制明細(xì)表

六、2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出編制明細(xì)表

2016年度開(kāi)平市致公黨預(yù)算公開(kāi)

第一部分   2016年開(kāi)平市致公黨預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

開(kāi)平市致公黨是致力于建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義的參政黨。主要職能：參政議政，民主監(jiān)督。

納入部門預(yù)算編制有下設(shè)辦公室1個(gè)。

（二）人員構(gòu)成情況

開(kāi)平市致公黨辦公室編制2人，實(shí)有2人，離退休2人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

開(kāi)平市致公黨2015年主要工作任務(wù)是充分發(fā)揮“僑”“?！碧厣?，圍繞我市中心工作，積極參政議政，為社會(huì)服務(wù)，為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2016 年部門收入44.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入44.78萬(wàn)元，占100%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2016 年部門支出預(yù)算44.78萬(wàn)元。包括：一般公共服務(wù)（類）支出30.52萬(wàn)元，占68.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.25萬(wàn)元，占22.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.74萬(wàn)元，占3.9%；住房保障（類）支出2.27萬(wàn)元，占5.1%；

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專戶支出情況

2016  年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專戶撥款安排的支出共44.78萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）39.78萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算5萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有市委會(huì)換屆會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元和專項(xiàng)工作調(diào)研費(fèi)2萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2016 年開(kāi)平市致公黨用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0.24萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬(wàn)元,主要用于符合政策規(guī)定的公務(wù)接待。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年度比較沒(méi)有變化。

                     中國(guó)致公黨開(kāi)平市委員會(huì)

                         2016年3月3日

市本級(jí)部門預(yù)算信息公開(kāi)表格填表說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總表

本表反映當(dāng)年部門收支預(yù)算總體情況，按收入來(lái)源和政府分類支出科目（功能分類科目）設(shè)置，全面反映部門的收支總體情況。

（一）收入項(xiàng)目

1、一般公共預(yù)算收入：填寫(xiě)市級(jí)財(cái)政當(dāng)年安排的公共財(cái)政預(yù)算收入。

2、基金預(yù)算收入：填寫(xiě)市級(jí)財(cái)政當(dāng)年安排的基金預(yù)算收入。

3、?？顚Ｓ觅Y金收入：填寫(xiě)行政事業(yè)性單位當(dāng)年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財(cái)政性資金。

4、事業(yè)收入：填寫(xiě)事業(yè)單位當(dāng)年開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

5、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：填寫(xiě)事業(yè)單位當(dāng)年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6、其他收入：填寫(xiě)本年收入中，除上述預(yù)算撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈(zèng)收入等。

7、上級(jí)補(bǔ)助收入：填寫(xiě)事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得非財(cái)政補(bǔ)助收入。

8、附屬單位上繳收入：填寫(xiě)行政事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算的企事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

9、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填寫(xiě)事業(yè)單位用事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的數(shù)值。

10、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：填寫(xiě)以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出項(xiàng)目

1.本年支出項(xiàng)目，除涉密信息外，全部公開(kāi)到支出功能分類的項(xiàng)級(jí)科目和支出經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目；公開(kāi)到基本支出和項(xiàng)目支出。

2、上繳上級(jí)支出：填寫(xiě)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例上繳上級(jí)單位的支出。

3、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：填寫(xiě)對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

4、結(jié)轉(zhuǎn)下年：填寫(xiě)本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

二、部門一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算表

本表反映使用當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入和財(cái)政專戶收入安排的各項(xiàng)支出情況，包括基本支出和項(xiàng)目支出兩份表格。

（一）填寫(xiě)的收入來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入和財(cái)政專戶收入。

（二）填寫(xiě)的支出內(nèi)容為部門當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入和財(cái)政專戶收入安排的各項(xiàng)支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。

（三）填寫(xiě)的科目為功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目，按照《政府收支分類科目》的支出功能分類各項(xiàng)級(jí)科目設(shè)置，（如下圖）。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

本表反映使用財(cái)政撥款收入安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)當(dāng)年預(yù)算支出。

四、其他說(shuō)明。

（一）所有表格填一級(jí)部門匯總數(shù)（含部門本級(jí)和屬下單位），表中數(shù)據(jù)應(yīng)與部門預(yù)算編報(bào)數(shù)據(jù)一致。

（二）為保證報(bào)表簡(jiǎn)潔明了，便于閱讀，對(duì)《部門收支預(yù)算總表》、《部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算支出預(yù)算表》中沒(méi)有收支數(shù)據(jù)的項(xiàng)目，可刪除；帶序號(hào)的，刪除后請(qǐng)相應(yīng)調(diào)整序號(hào)。

（三）所有表格均以萬(wàn)元為單位，并保持2位小數(shù)。