開(kāi)平市國(guó)土資源局2015年部門(mén)決算
目 錄
第一部分 開(kāi)平市國(guó)土資源局概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 開(kāi)平市國(guó)土資源局2015年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 開(kāi)平市國(guó)土資源局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分開(kāi)平市國(guó)土資源局概況
一、部門(mén)主要職能
開(kāi)平市國(guó)土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測(cè)繪事業(yè)管理工作的職能部門(mén)，受江門(mén)市國(guó)土資源局和開(kāi)平市政府領(lǐng)導(dǎo)，主要擔(dān)負(fù)國(guó)家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場(chǎng)管理以及國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入本部門(mén)2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè)，包括：行政單位1個(gè)：開(kāi)平市國(guó)土資源局本級(jí)；事業(yè)單位2個(gè)：開(kāi)平市土地登記中心、開(kāi)平市國(guó)土資源信息中心。
第二部分開(kāi)平市國(guó)土資源局2015年部門(mén)決算表
第三部分 開(kāi)平市國(guó)土資源局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
開(kāi)平市國(guó)土資源局2015年度總收入9228.27萬(wàn)元，其中本年收入9228.27萬(wàn)元。具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入9228.27萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加142.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.56%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出較上年增加1900.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算安排的城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年減少1757.74萬(wàn)元。
（二）年度支出總體情況
開(kāi)平市國(guó)土資源局2015年度總支出9228.27萬(wàn)元，其中本年支出9228.27萬(wàn)元。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出221.69萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)。比2014年決算數(shù)增加40.88萬(wàn)元，增加22.60%。主要原因是退休人員增員和繳費(fèi)基數(shù)增加造成。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.13萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。比2014年決算數(shù)增加9.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.71%，主要原因是人員增加及繳費(fèi)額增加。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出6308.30萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出、基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出等等。比2014年決算數(shù)減少1757.74萬(wàn)元，負(fù)增長(zhǎng)21.79%，主要原因是征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)和土地開(kāi)發(fā)等大幅減少。
4.農(nóng)林水支出1673.59萬(wàn)元，主要是基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出。
5．國(guó)土海洋氣象等支出896.07萬(wàn)元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出、國(guó)土資源規(guī)劃支出、國(guó)土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等。比2014年決算數(shù)增加170.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.54%，主要原因：一是2015年進(jìn)行了機(jī)關(guān)事業(yè)工資績(jī)效調(diào)整，增加支出147.55萬(wàn)元，二是國(guó)土資源信息化及商品與服務(wù)支出增加23.19萬(wàn)元等。
6．住房保障支出77.50萬(wàn)元，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。比2014年決算數(shù)增加6.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.74%，主要原因是人員增加及繳費(fèi)額增加。
二、2015年收入決算情況說(shuō)明
開(kāi)平市國(guó)土資源局2015年度收入合計(jì)9228.27萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款收入9228.27萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100.00%。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出221.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.41%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.13萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.55%。包括行政單位醫(yī)療41.14萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療9.99萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出6308.30萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的68.36%。包括征地和拆遷補(bǔ)償支出18.09萬(wàn)元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出326.80萬(wàn)元，土地開(kāi)發(fā)支出2.74萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2610.00萬(wàn)元，基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出3350.67萬(wàn)元。
農(nóng)林水支出1673.59萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的18.13%。主要用于基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出。
國(guó)土海洋氣象等支出896.07萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的9.71%。
包括行政運(yùn)行733.13萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行162.94萬(wàn)元。
住房保障支出77.50萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.84%。主要用于住房公積金支出。
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
開(kāi)平市國(guó)土資源局2015年度支出合計(jì)9228.27萬(wàn)元，具體如下：
（一）基本支出1246.39萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的13.50%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出221.69萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.13萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，國(guó)土海洋氣象等支出896.07萬(wàn)元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出，住房保障支出77.50萬(wàn)元，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。
(二)項(xiàng)目支出7981.89萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86.50%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出6308.30萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出、基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出等。農(nóng)林水支出1673.59萬(wàn)元，主要用于基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
開(kāi)平市國(guó)土資源局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)9228.27萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2919.98萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加1900.24，增長(zhǎng)186.35%，主要原因是2015年進(jìn)行了基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目，增加項(xiàng)目支出1673.59萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款6308.30萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少1757.74萬(wàn)元，主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出和土地開(kāi)發(fā)支出等減少。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
開(kāi)平市國(guó)土資源局2015年財(cái)政撥款支出合計(jì)9228.27萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2919.98萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加1900.24萬(wàn)元，主要原因一是2015年進(jìn)行了基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出，增加項(xiàng)目支出1673.59萬(wàn)元，二是單位人員經(jīng)費(fèi)支出及公積金增加支出、國(guó)土資源規(guī)劃支出、國(guó)土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等，增加的支出226.65萬(wàn)元。政府性基金財(cái)政撥款支出6308.30萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少1757.74萬(wàn)元，主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出和土地開(kāi)發(fā)支出等減少1757.74萬(wàn)元。
分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出221.69萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.13萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出6308.30萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出、基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出等;農(nóng)林水支出1673.59萬(wàn)元，主要用于基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出;國(guó)土海洋氣象等支出896.07萬(wàn)元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出，國(guó)土資源規(guī)劃支出、國(guó)土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等;住房保障支出77.50萬(wàn)元，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
開(kāi)平市國(guó)土資源局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2919.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的31.64%。與2014年相比，增加1900.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)186.34%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
開(kāi)平市國(guó)土資源局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出221.69萬(wàn)元，占7.59%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.13萬(wàn)元，占1.75%;農(nóng)林水支出1673.59萬(wàn)元，占57.32%;國(guó)土海洋氣象等支出896.07萬(wàn)元，占30.69%;住房保障支出77.50萬(wàn)元，占2.65%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
開(kāi)平市國(guó)土資源局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2919.98萬(wàn)元。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出221.69萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加40.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.60%，主要原因是退休人員增員及增發(fā)造成。完成年初預(yù)算的115.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因退休人員退休費(fèi)和醫(yī)療保障等增加支出。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.13萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加9.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.71%，主要原因是人員增加及繳費(fèi)額增加。完成年初預(yù)算的97.77%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
3.農(nóng)林水支出1673.59萬(wàn)元，主要用于基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目，比2014年決算數(shù)增加1673.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。
4．國(guó)土海洋氣象等支出896.07萬(wàn)元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出、國(guó)土資源規(guī)劃支出、國(guó)土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等。比2014年決算數(shù)增加170.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.54%，主要原因：一是2015年進(jìn)行了機(jī)關(guān)事業(yè)工資績(jī)效調(diào)整，使在職人員工資福利、津貼補(bǔ)貼和績(jī)效工資等支出增加147.55萬(wàn)元，二是國(guó)土資源信息化及商品與服務(wù)支出增加23.19萬(wàn)元等。完成年初預(yù)算的111.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)。
5．住房保障支出77.50萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出，比2014年決算數(shù)增加6.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.74%。完成年初預(yù)算的93.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分在職人員辦理了退休。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
開(kāi)平市國(guó)土資源局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1246.39萬(wàn)元。其中：
（一）工資福利支出864.92萬(wàn)元，占基本支出的69.39%。主要包括基本工資163.21萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼355.16萬(wàn)元，獎(jiǎng)金125.71萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)115.43萬(wàn)元，績(jī)效工資44.56萬(wàn)元，其他工資福利支出60.85萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出141.43萬(wàn)元，占基本支出的11.35%。主要包括辦公費(fèi)52.64萬(wàn)元，印刷費(fèi)9.73萬(wàn)元，水費(fèi)3.17萬(wàn)元，電費(fèi)16.15萬(wàn)元，郵電費(fèi)10.79萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.24萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.03萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.67萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)17.79萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.73萬(wàn)元，福利費(fèi)0.15萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.35萬(wàn)元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助240.03萬(wàn)元，占基本支出的19.26%。主要包括退休費(fèi)157.39萬(wàn)元，退職（役）費(fèi)5.15萬(wàn)元，住房公積金77.50萬(wàn)元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
開(kāi)平市國(guó)土資源局（含下屬單位）2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為43.14萬(wàn)元，完成預(yù)算60.50萬(wàn)元的71.31%。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)25.35萬(wàn)元，完成預(yù)算26.50萬(wàn)元的95.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17.79萬(wàn)元，完成預(yù)算34.00萬(wàn)元的52.32%。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)，盡量在單位食堂安排公務(wù)接待，其他基本沒(méi)有較大差異。
與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少14.05萬(wàn)元，下降24.56%。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.24萬(wàn)元，下降8.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11.81萬(wàn)元，下降39.89%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少的主要原因是10月起實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相應(yīng)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)，盡量在單位食堂安排公務(wù)接待，公務(wù)接待支出比上年減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.35萬(wàn)元，占58.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出17.79萬(wàn)元，占41.24%。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2015年因本單位沒(méi)有出境任務(wù)，所以因公出國(guó)（境）費(fèi)的回車(chē)船費(fèi)和食宿費(fèi)等支出無(wú)預(yù)算及無(wú)發(fā)生。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.35萬(wàn)元，全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出。2015年局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為6輛，平均每輛4.225 萬(wàn)元。主要用于國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察巡查、地質(zhì)災(zāi)害防治應(yīng)急指揮、礦產(chǎn)資源監(jiān)管、耕地保護(hù)、日常業(yè)務(wù)工作用車(chē)等。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出17.79萬(wàn)元。主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)事業(yè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待126批次，接待人數(shù)共1195人次。主要包括省廳執(zhí)法監(jiān)察檢查驗(yàn)收、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作檢查驗(yàn)收、開(kāi)平市數(shù)字縣（區(qū)）地理空間框架建設(shè)項(xiàng)目及廣東“一村一鎮(zhèn)一地圖”建設(shè)工作項(xiàng)目督查、不動(dòng)產(chǎn)登記工作機(jī)構(gòu)成立及業(yè)務(wù)開(kāi)展情況各項(xiàng)檢查和業(yè)務(wù)交流活動(dòng)等。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出141.43萬(wàn)元，比2014年增加23.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.63%。主要原因是在2015年，本部門(mén)加大了對(duì)扶貧村委會(huì)的支持力度和公務(wù)車(chē)改因素增加一次性支出成本。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1253.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1249.07萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額223.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的17.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.40%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急指揮車(chē)1輛，用于土地執(zhí)法巡查、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)點(diǎn)巡查、應(yīng)急搶險(xiǎn)、日常業(yè)務(wù)工作等。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2015年本部門(mén)共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)、涉及項(xiàng)目金額5152.76萬(wàn)元?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目比較理想。其中，基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出按上級(jí)的要求及時(shí)對(duì)各鎮(zhèn)進(jìn)行下?lián)?，保障基本農(nóng)田保護(hù)主體資金使用。地質(zhì)災(zāi)害防治建設(shè)項(xiàng)目，今年以來(lái)因強(qiáng)降雨引發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害較多，通過(guò)該資金使用，發(fā)揮了應(yīng)有的作用，使我市有效避免了因地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生的人財(cái)物損失。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門(mén)的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。
十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出，涉及本部門(mén)的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。
十五、國(guó)土海洋氣象等支出：指國(guó)土資源、海洋、氣象、測(cè)繪、地震等公益服務(wù)方面的支出。涉及本部門(mén)的主要是國(guó)土資源事務(wù)支出，包括行政運(yùn)行、國(guó)土資源調(diào)查、土地資源利用與保護(hù)、土地整治、地質(zhì)災(zāi)害防治、礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)等方面的支出。
十六、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門(mén)的主要有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門(mén)的主要有國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。
